2022年城中區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

--2022年12月29日在城中區(qū)十三屆人大常委會第9次會議上

城中區(qū)財(cái)政局局長 ?錢雪春

區(qū)人大常委會：

今年以來，由于受疫情反復(fù)和國家實(shí)施新的組合式稅費(fèi)支持政策等因素影響，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，以及我區(qū)實(shí)際情況，需對2022年度區(qū)本級預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2022年我區(qū)預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請予審議。

一、2022年1-11月區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況

1-11月，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入70260萬元，完成年初預(yù)算92831萬元的76%；區(qū)本級一般公共預(yù)算支出107953萬元，完成年初預(yù)算128336萬元的84%。

1-11月，區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入5185萬元，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出2105萬元。

1-11月，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入152萬元，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出71萬元。

二、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成80380萬元，比年初預(yù)算92831萬元減少12451萬元，原因是：受疫情影響和大規(guī)模增值稅留抵退稅政策，預(yù)計(jì)減收1.2億元；上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成49671萬元，比年初預(yù)算30823萬元增加18848萬元，原因是：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于預(yù)下達(dá)2022年支持小微企業(yè)留抵退稅專項(xiàng)資金的通知》《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金的通知》《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年均衡性轉(zhuǎn)移支付資金的通知》等文件精神，收到上級新增支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成2211萬元，原因是2022年自治區(qū)代發(fā)一般債券；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3059萬元，比年初預(yù)算12291萬元減少9232萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3641萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

1.2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成121800萬元，其中：債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出2211萬元，主要安排用于城鎮(zhèn)保障性安居工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升、農(nóng)村校舍安全保障等項(xiàng)目支出。一般公共預(yù)算支出比年初預(yù)算128336萬元減少6536萬元，主要是：減少柳州市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和配套基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費(fèi)、干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、沿江辦新辦公樓裝修經(jīng)費(fèi)、壓減2022年城中區(qū)本級部門一般性支出等。

2.上解支出17162萬元，比年初預(yù)算7609萬元增加9553萬元，原因是增加增值稅留抵退稅專項(xiàng)上解支出。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

2022年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成5502萬元，轉(zhuǎn)移性收入5185萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余317萬元。

2022年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成5502萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出40萬元，社會保障和就業(yè)支出28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4700萬元，其他支出734萬元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

2022年國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成152萬元，轉(zhuǎn)移性收入83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余69萬元。

2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)完成152萬元。主要是國有企業(yè)退休人員社會化補(bǔ)助支出138萬元，市屬改制和破產(chǎn)企業(yè)離休干部及遺孀補(bǔ)助14萬元。

五、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入情況

????上級補(bǔ)助新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入2211萬元，預(yù)計(jì)全部安排相應(yīng)支出。主要用于城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目790萬元，村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市背街小巷整治改造提升項(xiàng)目409萬元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升項(xiàng)目1000萬元，以及農(nóng)村學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目12萬元。

六、盤活財(cái)政存量資金情況

根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于做好財(cái)政存量資金收回和重新安排使用有關(guān)工作的通知》（桂財(cái)預(yù)便〔2017〕25號）文件精神，財(cái)政收回各預(yù)算單位結(jié)余資金3886萬元，重新安排使用，主要用于新冠疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、社區(qū)建設(shè)等民生支出。

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附件：1.2022年城中區(qū)本級一般公共預(yù)算調(diào)整方案表

??????2.2022年城中區(qū)本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案表

??????3.2022年城中區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案表

??????4.2022年城中區(qū)政府債務(wù)項(xiàng)目明細(xì)表