城中區(qū)公園街道辦事處2023年部門預算公開

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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、年度主要工作任務

三、機構設置情況

第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處2023年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：城中區(qū)公園街道辦事處2023年部門預算報表

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第一部分：城中區(qū)公園街道辦事處部門概況

????一、主要職責

（一）在區(qū)委、區(qū)政府領導下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負責街轄范圍內的地市性、群眾性、公益性、社會性工作。

（二）負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。

（三）按照職責范圍，負責街轄范圍內的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、規(guī)劃、房地產等監(jiān)督、管理、服務工作。

（四）負責街轄范圍內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益。

（五）負責社市建設和管理，積極開展社市服務工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社市成員開展各類社市公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利，社市文化、科普、體育、教育等工作。

（六）發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道公（國）有資產，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

（七）負責計劃生育、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產監(jiān)督、在地統(tǒng)計、初級衛(wèi)生保健、獻血、民兵、兵役、僑務和婚姻登記、調解等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益。

（八）指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

（九）配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。

（十）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、年度主要工作任務

（一）衛(wèi)生健康各項指標在任務范圍內。

（二）安全生產責任狀各項工作任務有效落實，轄區(qū)無重特大安全生產事故發(fā)生。

（三）就業(yè)再就業(yè)和社會保險各任務指標完成情況良好。

（四）社會治安總體有序，社會環(huán)境幸福良好，社會大局和諧穩(wěn)定。

（五）常態(tài)化開展疫情防控工作，嚴格落實疫情防控政策以及復工復產政策，做到不漏一人不落一戶。

三、機構設置情況

公園街道辦事處直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機構。二層機構為公園街道辦事處綜合事務管理服務中心、公園街道公共就業(yè)服務保障事務所、公園街道退役軍人服務站，為事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)20人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制人員15人。已將所屬二層機構的預算數(shù)據(jù)匯總至部門預算表中公開。

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第二部分：城中區(qū)公園街道辦事處2023年度部門預算情況說明

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一、部門收支總體情況說明

2023年收支預算總計478.2萬元，比上年減少19.96萬元，比上年下降4.17%。2023年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預算撥款本級資金478.02萬元，比上年減少19.96萬元，比上年下降4.17%。支出包括：一般公共服務支出預算333.52萬元；社會保障和就業(yè)支出預算86.06萬元；衛(wèi)生健康支出預算30.86萬元，住房保障支出預算27.58萬元。

二、部門收入總體情況說明

????2023年收入預算總計478.02萬元，比上年減少19.96萬元，比上年下降4.17%，主要原因：壓減一般性支出。?

三、部門支出總體情況說明

2023年支出預算總計478.02萬元，比上年減少19.96萬元，比上年下降4.17%，主要原因：壓減一般性支出。按支出結構分類劃分，其中：基本支出419.02萬元，占支出總預算87.66%，比上年減少19.96萬元，比上年下降4.76%；項目支出59萬元，占支出總預算12.34%，與上年持平。

四、財政撥款收支總體情況說明

2023年財政撥款收支預算總計478.02萬元，比上年減少19.96萬元，比上年下降4.17%。2023年財政撥款收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預算撥款本級資金478.02萬元，比上年減少19.96萬元，比上年下降4.17%。支出包括：（1）一般公共服務支出預算333.52萬元，占支出總預算69.77%；比上年減少15.25萬元，比上年下降4.57%。（2）社會保障和就業(yè)支出預算86.06萬元，占支出總預算18%；比上年減少0.81萬元，比上年下降0.17%。（3）衛(wèi)生健康支出預算30.86萬元，占支出總預算6.46%；比上年減少2.82萬元，比上年下降9.14%。（4）住房保障支出預算27.58萬元，占支出總預算5.77%；比上年減少1.08萬元，比上年下降3.92%。

五、一般公共預算支出情況說明

一般公共預算支出總計478.02萬元，按支出結構劃分：

（一）基本支出預算

基本支出419.02萬元，占支出總預算87.66%，比上年減少19.96萬元，比上年下降4.76%。按功能分類項級科目劃分，其中：行政運行274.52萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.77萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.39萬元；行政單位醫(yī)療5.41萬元：事業(yè)單位醫(yī)療13.77萬元；公務員醫(yī)療補助11.69萬元；住房公積金27.59萬元。

（二）項目支出預算

項目支出59萬元，占支出總預算12.34%，與上年持平。

按功能分類項級科目劃分，其中：一般行政管理事務支出59萬元，占項目支出預算100%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出419.02萬元，占支出總預算87.66%，比上年減少19.96萬元，比上年下降4.76%。其中：

（一）人員經(jīng)費347.26萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，基本工資69.27萬元，津貼補貼21.04萬元，獎金143.35萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.77萬元，職業(yè)年金繳費18.39萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費18.07萬元，公務員醫(yī)療補助繳費11.69萬元，其他社會保障繳費1.10萬元，住房公積金27.58萬元。

（二）公用經(jīng)費40.86萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，辦公費4.02萬元，印刷費0.6萬元，水費0.5萬元，電費1.75萬元，郵電費2.11萬元，物業(yè)管理費0.4萬元，差旅費6.8萬元，維修（護）費0.9萬元，會議費0.95萬元，培訓費0.46萬元，公務接待費0.54萬元，工會經(jīng)費5.08萬元，福利費1.40萬元，其他交通費用4.5萬元，其他商品和服務支出10.85萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.54萬元，與上年持平。其中：

????1．因公出國（境）費2023年預算安排0元，與上年持平，原因是我部門無此項費預算用安排；

2．公務接待費2023年預算安排0.54萬元，與上年持平，原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務接待規(guī)模和嚴控接待標準，預算安排只減不增；

3．公務用車購置費及運行費2023年預算安排0元，與上年持平，其中：

公務用車購置費2023年預算安排0元，與上年持平，原因是我部門無此項費預算用安排。

公務用車運行維護費2023年預算安排0元，比上年持平，原因為我部門無公務用車，無此項費預算用安排。???

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門2023年部門預算無政府性基金預算。

九、2023年度國有資本經(jīng)營預算情況

我部門2023年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。

十、其他重要事項情況說明

?（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

?????2023年我部門機關運行經(jīng)費預算40.86元，比上年減少0.02萬元，下降0.005%，原因是人員變動。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2023年政府采購預算總金額18.38萬元，其中：貨物類采購18.38萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

我部門2023年政府購買服務預算總金額0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2022年12月31日，我部門沒有在編公務用車車輛。

（三）重點項目預算績效目標等情況說明

2023年我部門預算績效目標公開的項目是整體支出績效目標，預算支出478.02萬元，通過一般公共預算安排支出478.02萬元，整體支出績效指標圍繞我部門職能及年度工作計劃設置，具體指標設置情況詳見表12。

?????????????????????第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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第四部分：城中區(qū)公園街道辦事處2023年部門預算報表

另見附件：城中區(qū)公園街道辦事處2023年部門預算公開表。

（信息員：楊利紅?審核領導：曹邕?聯(lián)系電話：0772-2871539）