城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年單位預(yù)算公開

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目 ?錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年單位預(yù)算報(bào)表

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第一部分：公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所單位概況

????一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)《再就業(yè)優(yōu)惠證》的核發(fā)和下崗失業(yè)人員管理工作。

（二）為自謀職業(yè)的下崗失業(yè)人員申請(qǐng)小額貸款辦理有關(guān)手續(xù)。

（三）開發(fā)社區(qū)公益性崗位，組織實(shí)施社區(qū)就業(yè)項(xiàng)目，組織新成長(zhǎng)勞動(dòng)力參加勞動(dòng)預(yù)備制培訓(xùn)，并提供就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)勞動(dòng)保障服務(wù)站的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（五）負(fù)責(zé)企業(yè)退休人員的管理，協(xié)助有關(guān)部門在退休人員中建立健全黨的組織，開展文體活動(dòng)，走訪慰問孤老、探望因病住院退休人員。

（六）指導(dǎo)幫助社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，完成上級(jí)勞動(dòng)保障部門交辦的其他工作。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）按期完成全年街道城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員指標(biāo)任務(wù)。接收企業(yè)退管人員、三大企業(yè)退管人員；

（二）探望重癥退休人員、辦理退休人員喪葬手續(xù)；

（三）辦理退休人員社會(huì)化管理轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出；

（四）辦理三大企業(yè)退休人員社會(huì)化管理轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出等。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,現(xiàn)有在職在編人數(shù)1人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至單位預(yù)算表中公開。

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第二部分：公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年度單位預(yù)算情況說明

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一、單位收支總體情況說明

2023年收支預(yù)算總計(jì)32.34萬(wàn)元，比上年減少17.32萬(wàn)元，比上年下降34.88%。2023年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金32.34萬(wàn)元，比上年減少17.32萬(wàn)元，比上年下降34.88%。支出包括：一般公共服務(wù)支出預(yù)算22.18萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.84萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.91萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算2.42萬(wàn)元。

二、單位收入總體情況說明

????2023年收入預(yù)算總計(jì)32.34萬(wàn)元，比上年減少17.32萬(wàn)元，比上年下降34.88%。主要原因：壓減一般性支出。?

三、單位支出總體情況說明

2023年支出預(yù)算總計(jì)32.34萬(wàn)元，比上年減少17.32萬(wàn)元，比上年下降34.88%。主要原因：壓減一般性支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出32.34萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，與上年持平。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)32.34萬(wàn)元，比上年減少17.32萬(wàn)元，比上年下降34.88%。2023年財(cái)政撥款收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。收入為一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金32.34萬(wàn)元，比上年減少17.32萬(wàn)元，比上年下降34.88%。支出包括：（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算22.18萬(wàn)元，占支出總預(yù)算68.58%，比上年減少12.37萬(wàn)元，比上年下降35.80%。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.84萬(wàn)元，占支出總預(yù)算14.97%，比上年減少2.28萬(wàn)元，比上年下降32.02%。（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.91萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.00%；比上年減少1.53萬(wàn)元，比上年下降34.46%。（4）住房保障支出預(yù)算2.42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.48%；比上年減少1.14萬(wàn)元，比上年下降32.02%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)32.34萬(wàn)元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出32.34萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，與上年持平。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：事業(yè)運(yùn)行20.34萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.22萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.61萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療1.70萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.21萬(wàn)元；住房公積金2.42萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出32.34萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，比上年減少17.32萬(wàn)元，比上年下降34.88%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)30.51萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資4.8萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼0.19萬(wàn)元，績(jī)效工資15.35萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.22萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)1.61萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.58萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.01萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.21萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.12萬(wàn)元，住房公積金2.42萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)1.84萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)0.17萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.03萬(wàn)元，水費(fèi)0.03萬(wàn)元，電費(fèi)0.08萬(wàn)元，郵費(fèi)費(fèi)0.07萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.02萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.33萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.04萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.02萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.43萬(wàn)元，福利費(fèi)0.84萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.49萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.3萬(wàn)元，與上年持平。其中：

????1．因公出國(guó)（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0.02萬(wàn)元，與上年持平，原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排只減不增；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，比上年持平，原因?yàn)槲?/span>單位無(wú)公務(wù)用車，無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。???

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我單位2023年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

?????2023年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.84萬(wàn)元，比上年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.87%，原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

我單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)0萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。

我單位2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總金額0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，我單位沒有在編公務(wù)用車車輛。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2023年我單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開的項(xiàng)目是整體支出績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算支出201.61萬(wàn)元，通過一般公共預(yù)算安排支出201.61萬(wàn)元，整體支出績(jī)效指標(biāo)圍繞我單位職能及年度工作計(jì)劃設(shè)置，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

?????????????????????第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年單位預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)公園街道辦事處公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2023年單位預(yù)算公開表。（信息員：楊利紅?審核領(lǐng)導(dǎo)：曹邕?聯(lián)系電話：0772-2871539）