城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預(yù)算公開

?

目 ?錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、年度主要工作任務(wù)

三、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預(yù)算報表

?

第一部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站單位概況

????一、主要職責

（一）協(xié)調(diào)落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施，組織實施退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)和職業(yè)教育、?技能培訓(xùn)；

（二）協(xié)助做好本級轄區(qū)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務(wù)工作；

（三）協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責任，依法及時就地化解矛盾問題，有條件的轄區(qū)可開展心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)等工作；

（四）搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展精準幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給一位退役軍人；

（五）全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關(guān)政策落實、工作開展，以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況；

（六）當好退役軍人的服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務(wù)，主動登門入戶宣傳講政策、解決問題，送立功喜報懸掛光榮牌；

（七）結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問；

（八）完成本區(qū)退役軍人事務(wù)部門交辦的其他事務(wù)性工作。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）是做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；

（二）是及時做好信訪接訪矛盾化解工作，化解好退役軍人矛盾問題；

（三）是做好退役軍人和優(yōu)撫對象優(yōu)待證辦理工作；

（四）是開展八一、春節(jié)優(yōu)撫慰問以及年度六必訪、五關(guān)愛、四尊崇工作。

三、機構(gòu)設(shè)置情況

城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)2人。已將所屬二層機構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至單位預(yù)算表中公開。

?

第二部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年度單位預(yù)算情況說明

?

一、單位收支總體情況說明

2023年收支預(yù)算總計36.91萬元，比上年增加19.61萬元，比上年上升113.35%。2023年收入總體增加的主要原因：增加一般性支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級資金36.91萬元，比上年增加19.61萬元，比上年上升113.35%。支出包括：一般公共服務(wù)支出預(yù)算25.92萬元；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.33萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.99萬元，住房保障支出預(yù)算2.67萬元。

二、單位收入總體情況說明

????2023年收入預(yù)算總計36.91萬元，比上年增加19.61萬元，比上年上升113.35%，主要原因：增加一般性支出。?

三、單位支出總體情況說明

2023年支出預(yù)算總計36.91萬元，比上年增加19.61萬元，比上年上升113.35%，主要原因：增加一般性支出。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出36.91萬元，占支出總預(yù)算100%，與上年持平。

四、財政撥款收支總體情況說明

2023年財政撥款收支預(yù)算總計36.91萬元，比上年增加19.61萬元，比上年上升113.35%。2023年財政撥款收入總體增加的主要原因：增加一般性支出。收入為一般公共預(yù)算撥款本級資金36.91萬元，比上年增加19.61萬元，比上年上升113.35%。支出包括：（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算25.92萬元，占支出總預(yù)算70.22%，比上年增加13.65萬元，比上年上升111.25%。（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.33萬元，占支出總預(yù)算14.44%，比上年增加2.92萬元，比上年上升121.16%。（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.99萬元，占支出總預(yù)算8.10%；比上年增加1.58萬元，比上年上升112.06%。（4）住房保障支出預(yù)算2.67萬元，占支出總預(yù)算7.23%；比上年增加1.46萬元，比上年上升120.66%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出總計36.91萬元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出36.91萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加19.61萬元，比上年上升113.35%。按功能分類項級科目劃分，其中：事業(yè)運行25.92萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.56萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.78萬元；事業(yè)單位醫(yī)療1.88萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助1.11萬元；住房公積金2.67萬元。

（二）項目支出預(yù)算

項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出36.91萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加19.61萬元，比上年上升113.35%，其中：

（一）人員經(jīng)費33.60萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，基本工資6.87萬元，津貼補貼0.38萬元，績效工資15.35萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.56萬元，職業(yè)年金繳費1.78萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費1.75萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.11萬元，其他社會保障繳費0.13萬元，住房公積金2.67萬元。

（二）公用經(jīng)費3.31萬元，按經(jīng)濟科目分類劃分，辦公費0.34萬元，印刷費0.06萬元，水費0.05萬元，電費0.16萬元，郵費費0.13萬元，物業(yè)管理費0.04萬元，差旅費0.66萬元，維修（護）費0.08萬元，會議費0.08萬元，培訓(xùn)費0.05萬元，公務(wù)接待費0.05萬元，工會經(jīng)費0.49萬元，福利費0.14萬元，其他商品和服務(wù)支出0.98萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.3萬元，與上年持平。其中：

????1．因公出國（境）費2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無此項費預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費2023年預(yù)算安排0.05萬元，比上年增加0.03萬元，比上年上升150%，原因是人員增加；

3．公務(wù)用車購置費及運行費2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無此項費預(yù)算用安排。

公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算安排0元，比上年持平，原因為我單位無公務(wù)用車，無此項費預(yù)算用安排。???

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位2023年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

?（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

?????2023年我單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算3.31元，比上年增加1.67萬元，增長101.83%，原因是人員增加。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2023年政府采購預(yù)算總金額0萬元，其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

我單位2023年政府購買服務(wù)預(yù)算總金額9.00萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，我單位沒有在編公務(wù)用車車輛。

（三）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

2023年我單位預(yù)算績效目標公開的項目是整體支出績效目標，預(yù)算支出36.91萬元，通過一般公共預(yù)算安排支出36.91萬元，整體支出績效指標圍繞我單位職能及年度工作計劃設(shè)置，具體指標設(shè)置情況詳見表12。

?????????????????????第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

?

第四部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預(yù)算公開表。
（信息員：楊利紅?審核領(lǐng)導(dǎo)：曹邕?聯(lián)系電話：0772-2871539）