城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開

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目 ?錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預(yù)算報(bào)表

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第一部分：?jiǎn)挝?/span>概況

????一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、維穩(wěn)、信訪管理、城市管理工作；

（二）組織開展消防宣傳教育、組織開展應(yīng)急知識(shí)的宣傳普及和必要的應(yīng)急演練、地震應(yīng)急知識(shí)的宣傳普及活動(dòng)和地震應(yīng)急救援演練；

（三）開展計(jì)劃生育宣傳教育、預(yù)防精神障礙發(fā)生、促進(jìn)精神障礙患者康復(fù)工作；

（四）開展傳染病疫情的防治宣傳、宣傳節(jié)水抗旱知識(shí)、殘疾人服務(wù)、婦女權(quán)益保障、人民防空宣傳教育、艾滋病防治的宣傳教育；

（五）組織公民獻(xiàn)血、組織已婚育齡婦女孕情檢查、安全燃放煙花爆竹的宣傳教育；

（六）為城鄉(xiāng)困難群體提供最低生活保障和專項(xiàng)救助、社會(huì)救助；

（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）指導(dǎo)社區(qū)（村）工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)單位及時(shí)反映居民的意見、建議和要求；

（二）抓好社區(qū)（村）文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織群眾開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)轄區(qū)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；

（三）負(fù)責(zé)本轄區(qū)普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居群眾的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；

（四）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)單位做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心是柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處的二層機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職在編人數(shù)13人。

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第二部分：2023年度單位預(yù)算情況說明

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一、單位收支總體情況說明

2023年收支預(yù)算總計(jì)214.11萬(wàn)元，比上年增加18.75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.60%。2023年收入總體增加的主要原因：人員變動(dòng)。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金214.11萬(wàn)元，比上年增加18.75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.60%。支出包括：一般公共服務(wù)支出預(yù)算151.08萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算30.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.16萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算15.29萬(wàn)元。

二、單位收入總體情況說明

????2023年收入預(yù)算總計(jì)214.11萬(wàn)元，比上年增加18.75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.60%，主要原因：人員變動(dòng)。?

三、單位支出總體情況說明

2023年支出預(yù)算總計(jì)214.11萬(wàn)元，比上年增加18.75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.60%，主要原因：人員變動(dòng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出214.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加18.75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.60%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)214.11萬(wàn)元，比上年增加18.75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.60%。2023年財(cái)政撥款收入總體增加的主要原因：人員變動(dòng)。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金214.11萬(wàn)元，比上年增加18.75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.60%。支出包括：（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算151.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算70.56%；比上年增加13.45萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.77%。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算30.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算14.28%；比上年增加2.86萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.32%。（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.01%；比上年增加1萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.19%。（4）住房保障支出預(yù)算15.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.14%；比上年增加1.43萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.32%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)214.11萬(wàn)元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出214.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加18.75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.60%。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：事業(yè)運(yùn)行151.08萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.38萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.19萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療10.79萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.37萬(wàn)元；住房公積金15.29萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算支出無(wú)項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出214.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加18.75萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.60%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)192.92萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資41.12萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼2.5萬(wàn)元，績(jī)效工資86.27萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.38萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)10.19萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.03萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.37萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬(wàn)元，住房公積金15.29萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)21.19萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)2.24萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.39萬(wàn)元，水費(fèi)0.33萬(wàn)元，電費(fèi)1.04萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.85萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.29萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.52萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.86萬(wàn)元，福利費(fèi)0.91萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.37萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.32萬(wàn)元。其中：

????1．因公出國(guó)（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0.32萬(wàn)元，比上年增加0.07萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)28%，原因是人員變動(dòng)。

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，與上年持平，原因是我單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排0元，比上年持平，原因?yàn)槲?/span>單位無(wú)公務(wù)用車，無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。???

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2023年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我單位2023年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

?????2023年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.19元，比上年增加4.49萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)26.89%，原因是人員變動(dòng)。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

我單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總金額3.8萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)3.41萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)0.39萬(wàn)元。

我單位2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2022年12月31日，我單位沒有在編公務(wù)用車車輛。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2023年我單位只有基本支出預(yù)算，沒有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

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?????????????????????第三部分：名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：2023年單位預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2023年單位預(yù)算公開表。

（信息員：張春艷??審核領(lǐng)導(dǎo)：林立軍??聯(lián)系方式：2696980）