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柳州市文惠路幼兒園

?2024年單位預(yù)算公開

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目? 錄

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第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市文惠路幼兒園2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市文惠路幼兒園2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行《教育法》、《教師法》和相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、政策。圍繞幼兒園“十四五”發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，為3-6歲學(xué)齡前兒童提供科學(xué)的保育和教育服務(wù)，滿足在園幼兒的文化科學(xué)知識(shí)、身心健康等多方面的發(fā)展需求；

（二）負(fù)責(zé)全園人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用（專用）經(jīng)費(fèi)、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及校舍維修經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和支出；

（三）及時(shí)上繳保育教育費(fèi)收入，存入財(cái)政非稅專戶，統(tǒng)一歸口核算、管理，實(shí)行?？顚Ｓ?；做好固定資產(chǎn)管理工作，做到賬、卡、物準(zhǔn)確無誤。

（四）負(fù)責(zé)全園幼兒及教職工的安全保衛(wèi)及后勤服務(wù)；

（五）負(fù)責(zé)幼兒園黨建、工會(huì)、團(tuán)支部工作；

（六）承辦區(qū)教育局、教研中心或其他部門交辦的其他事項(xiàng)等。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)；

（二）規(guī)范內(nèi)部管理，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)融合；

（三）強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)崗位意識(shí)；

（四）深入挖掘特色，做好特色創(chuàng)建；

（五）做好家長(zhǎng)工作，形成教育合力；

（六）扎實(shí)后勤管理，注重優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市文惠路幼兒園是由城中區(qū)人民政府舉辦，城中區(qū)教育局管理的公辦幼兒園，為全額事業(yè)撥款單位。2020年11月設(shè)立為柳州市文惠路幼兒園教育集團(tuán)，集團(tuán)由總園、一分園、二分園三個(gè)園區(qū)組成，內(nèi)設(shè)園長(zhǎng)書記辦公室、副園長(zhǎng)室、行政辦公室、教學(xué)部門、后勤部門等，無下屬單位。現(xiàn)有在職在編人員32人，聘用人員125人。

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第二部分：柳州市文惠路幼兒園2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2024年收支預(yù)算總計(jì)617.19萬元，比上年增加39.43萬元，比上年增長(zhǎng)6.82%。2024年收入總體增的主要原因：在編人員社保費(fèi)增長(zhǎng)及退休費(fèi)增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金617.19萬元，比上年增加39.43萬元，比上年增長(zhǎng)6.82%。支出包括：教育支出617.19萬元。

二、單位收入總體情況說明

?2024年收入預(yù)算總計(jì)617.19萬元，比上年增加39.43萬元，比上年增長(zhǎng)6.82%，主要原因：在編人員社保費(fèi)增長(zhǎng)及退休費(fèi)增加。

三、單位支出總體情況說明

2024年支出預(yù)算總計(jì)617.19萬元，比上年增加39.43萬元，比上年增長(zhǎng)6.82%，主要原因：在編人員社保費(fèi)增長(zhǎng)及退休費(fèi)增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出617.19萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加39.43萬元，比上年增長(zhǎng)6.82%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占支出總預(yù)算0.00%。與去年持平，由主管部門統(tǒng)一做預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)617.19萬元，比上年增加39.43萬元，比上年增長(zhǎng)6.82%，。2024年財(cái)政撥款收入總體增長(zhǎng)的主要原因：在編人員社保費(fèi)增長(zhǎng)及退休費(fèi)增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金617.19萬元，比上年增加39.43萬元，比上年增長(zhǎng)6.82%。支出包括：學(xué)期教育617.19萬元，比上年增加39.43萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年增長(zhǎng)6.82%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)617.19萬元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：

（一）基本支出預(yù)算

基本支出617.19萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加39.43萬元，比上年增長(zhǎng)6.82%。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：教育支出617.19萬元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出由主管部門統(tǒng)籌安排。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出617.19萬元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加39.43萬元，比上年增長(zhǎng)6.82%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)546.31萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資113.33萬元，津貼補(bǔ)貼15.57萬元，績(jī)效工資190.85萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.32萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)25.16萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.53萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.18萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.20萬元，住房公積金37.74萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.20萬元，退休費(fèi)67.22萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)70.88萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)51.25萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.94萬元，福利費(fèi)1.89萬元，其他商品和服務(wù)支出10.80萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬元。其中：

??? 1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本部門無此項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，同比減0元，同比下降0%，原因是本部門無此項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用安排；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因是本部門無此項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用安排。

??? （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本部門無此項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用安排；

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我部門2024年部門預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年我單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算70.88元，比上年減少7.45萬元，下降9.51%，原因是幼兒園定額生均減少。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

我部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額2.50萬元，其中：貨物類采購(gòu)2.50萬元、工程類采購(gòu)0萬元、服務(wù)類采購(gòu)0萬元。

我部門2024年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總金額0.00萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款0.00萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，我部門沒有在編公務(wù)用車車輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2024年我部門無符合要求公開的績(jī)效目標(biāo)，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

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第三部分：名詞解釋

?（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：柳州市文惠路幼兒園2024年預(yù)算公開報(bào)表

另見附件：柳州市文惠路幼兒園2024年預(yù)算公開表。

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（信息員：熊靖 審核：羅楊 電話：2616145）