柳州市直屬機(jī)關(guān)幼兒園2024年單位預(yù)算公開

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目? 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

二、單位收入總體情況說(shuō)明

三、單位支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市直屬機(jī)關(guān)幼兒園2024年單位預(yù)算報(bào)表

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第一部分：柳州市直屬機(jī)關(guān)幼兒園單位概況

??? 一、單位職責(zé)

（一）對(duì)3周歲-6周歲幼兒實(shí)施保育和教育，促進(jìn)幼兒體、智、德、美和諧發(fā)展，并為幼兒家長(zhǎng)安心工作提供便利條件。

（二）根據(jù)上級(jí)教育單位的要求和本幼兒園的實(shí)際，制定幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、教育教學(xué)、安全保健衛(wèi)生等計(jì)劃。

（三）合理使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，有計(jì)劃地搞好幼兒園建設(shè)。

（四）督促檢查班組教育計(jì)劃的貫徹實(shí)施，組織總結(jié)交流教育經(jīng)驗(yàn)。

（五）開展教研活動(dòng)和課題研究，進(jìn)行教育改革，推廣新的幼兒教育方案、教材等科研成果，提高教育質(zhì)量。

（六）開展多項(xiàng)活動(dòng)，有計(jì)劃、有組織地培養(yǎng)提高教師的業(yè)務(wù)水平和教學(xué)能力。

（七）負(fù)責(zé)教育教學(xué)、生活設(shè)施用品的訂購(gòu)、采購(gòu)和計(jì)劃供應(yīng)工作。

（八）負(fù)責(zé)幼兒的體檢、衛(wèi)生保健、安全工作,預(yù)防傳染病的發(fā)生。

（九）保障幼兒一日三餐飲食的科學(xué)營(yíng)養(yǎng)、合理安排。

（十）建立家園聯(lián)系制度，采取適當(dāng)?shù)男问脚c家長(zhǎng)溝通，研究幼兒教育對(duì)策，實(shí)現(xiàn)家園共育。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）做好幼兒保育和教育工作。

（二）結(jié)合“啟慧”文化對(duì)總園、分園的戶外游戲場(chǎng)地進(jìn)行改造，凸顯課程環(huán)境對(duì)幼兒的教育功能。

（三）優(yōu)化集團(tuán)教師研修模式，通過(guò)教共體的方式促進(jìn)集團(tuán)教師共同發(fā)展。

（四）完善幼兒園內(nèi)部管理機(jī)制，做到精細(xì)化管理、智慧管理。

（五）探索疫情管理下家庭教育小課堂的開展，充分利用家長(zhǎng)資源，做好園家共育，科學(xué)指導(dǎo)家長(zhǎng)幼小銜接。

（六）創(chuàng)新抓好黨建工作，夯實(shí)基礎(chǔ)促提高。

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市直屬機(jī)關(guān)幼兒園是學(xué)前教育單位，為全額撥款事業(yè)單位。直屬于柳州市城中區(qū)教育局。現(xiàn)有在職在編教職工67人，退休人員73人。

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第二部分：2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2024年收支總體情況的說(shuō)明

?? （一）收入預(yù)算說(shuō)明

2024年收入預(yù)算總計(jì)1329.26萬(wàn)元，同比增加11.72萬(wàn)元，同比上升0.89%。2024年收入總體增加的主要原因：人員增加。其中：一般公共預(yù)算撥款1329.26萬(wàn)元，同比增加11.72萬(wàn)元，同比上升0.89%。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

? ? 2024年收入預(yù)算總計(jì)1329.26萬(wàn)元，比上年增加11.72萬(wàn)元，比上年上升0.89%，主要原因：人員增加。

三、單位支出總體情況說(shuō)明

2024年支出預(yù)算總計(jì)1329.26萬(wàn)元，比上年增加11.72萬(wàn)元，比上年上升0.89%，主要原因：人員增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，其中：基本支出1329.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加11.72萬(wàn)元，比上年增加0.89%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)1329.26萬(wàn)元，比上年增加11.72萬(wàn)元，比上年上升0.89%。2024年財(cái)政撥款收入總體增加的主要原因：人員增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本級(jí)資金1329.26元，比上年增加11.72萬(wàn)元，比上年上升0.89%。支出包括：（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算1329.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%；比上年增加11.72萬(wàn)元，比上年上升0.89%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算支出總計(jì)1329.26萬(wàn)元，按支出結(jié)構(gòu)劃分：??

（一）基本支出預(yù)算

基本支出1329.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加11.72萬(wàn)元，比上年上升0.89%。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，其中：學(xué)前教育支出1329.26萬(wàn)元，比上年增加11.72萬(wàn)元，比上年上升0.89%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1329.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，比上年增加11.72萬(wàn)元，比上年上升0.89%，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1197.11萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，基本工資276.66萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼38.44萬(wàn)元，績(jī)效工資416.53萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114.99萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)57.49萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.06萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.74萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.03萬(wàn)元，住房公積金86.24萬(wàn)元，退休費(fèi)108.30萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助16.65萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)132.14萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類劃分，辦公費(fèi)84.67萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.98萬(wàn)元，福利費(fèi)4.69萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出26.80萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2024年單位預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.00萬(wàn)元。其中：

??? 1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與去年持平，原因是本單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，同比減少0.00萬(wàn)元，原因是本單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因?yàn)楸締挝粺o(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

?? （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

八、2024年度政府性基金支出預(yù)算情況

本單位2024年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

九、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本單位2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

?十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

? 2024年本事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共132.14萬(wàn)元，比去年減少0.66萬(wàn)元，同比下降0.50%，原因是人員變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

?2024年本單位的政府采購(gòu)預(yù)算共29.20萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)2.10萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)27.10萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2023年12月31日，本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年本單位只有基本支出預(yù)算，沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

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第三部分：名詞解釋

??? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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第四部分：2024年單位預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2024年柳州市直屬機(jī)關(guān)幼兒園單位預(yù)算公開表。

（信息員：熊靖 審核：羅楊 電話：2616145）