城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、2019收支預(yù)算總表。

二、2019年收入預(yù)算總表。

三、2019年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2019一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2019年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2019年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2019年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法局部門概況

    一、部門職責(zé)

1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施。

2.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為，對(duì)違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)。

3.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

4.行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場(chǎng)圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)。

5.行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)。

6.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)商品交易市場(chǎng)、居民小區(qū)及店面以外無(wú)照從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為的行政處罰權(quán)。

7.履行和協(xié)調(diào)市人民政府依法賦予的其他職責(zé)。

二、年度主要工作任務(wù)

我局城管工作要以柳州市“城市管理提升年大行動(dòng)”為契機(jī)，著力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，即城市管理由重工程建設(shè)向監(jiān)管服務(wù)轉(zhuǎn)變，由單一執(zhí)法模式向復(fù)合高效執(zhí)法模式轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)管理向智慧化管理轉(zhuǎn)變。著力完善現(xiàn)代化新型城市管理體系，實(shí)現(xiàn)城市環(huán)境品位和城市管理水平的大幅提升，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供重要的環(huán)境保障。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成、

城中執(zhí)法局是城中區(qū)政府下屬參公事業(yè)單位，無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)。人員編制85人（不含機(jī)關(guān)行政編制5人，信息中心事業(yè)編4人），聘用制隊(duì)員418人，公益隊(duì)員3人，在崗總?cè)藬?shù)460人，退休職工19人。

第二部分：2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2019年收入預(yù)算總計(jì)4822萬(wàn)元，同比增加1207萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.3%。2017年收入預(yù)算總體增加的主要原因：增加了個(gè)別預(yù)算項(xiàng)目的投入。其中：一般公共預(yù)算撥款4822萬(wàn)元，同比增加1207萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.3%。納入預(yù)算管理的非稅收入安排資金250萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

 2019年支出預(yù)算總計(jì)4822萬(wàn)元，同比增加1207萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.3%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出172萬(wàn)元，同比增加64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.3%；城鄉(xiāng)社會(huì)支出4556萬(wàn)元，同比增加1136萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.2%；住房保障支出94萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.8%。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算172萬(wàn)元，同比增加64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.3%，占支出總預(yù)算3.57%；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算4556萬(wàn)元，同比增加1136萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.2%，占支出總預(yù)算94.48%；

（3）住房保障支出預(yù)算94萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.8%，占支出總預(yù)算1.95%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1426.5萬(wàn)元，同比增加190.8萬(wàn)元，同比增加15.44%，占支出總預(yù)算29.58%。其中：

工資福利支出預(yù)算1181.6萬(wàn)元，同比增加162.8萬(wàn)元，同比增加15.98%，占基本支出預(yù)算82.83%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算228.5萬(wàn)元，同比增加21.2萬(wàn)元，同比增加10.23%，占基本支出預(yù)算16.03%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算16.3萬(wàn)元，同比增加6.8萬(wàn)元，同比增加了71.58%，占基本支出預(yù)算1.14%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出3395.6萬(wàn)元，同比增加1016.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.06%，占支出總預(yù)算70.42%。其中：

工資福利支出預(yù)算1.4萬(wàn)元，同比增加1.4萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.04%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算3376.4萬(wàn)元，同比增加1006.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.49%，占項(xiàng)目支出預(yù)算99.43%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.8萬(wàn)元，同比增加7.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.00%，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.52%。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年支出總計(jì)4822萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出172萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4556萬(wàn)元，住房保障支出94萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)19.2萬(wàn)元，同比減少0.2萬(wàn)元，同比下降1%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)5.2萬(wàn)元，同比減少0.2萬(wàn)元，同比下降3.7%，原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待等費(fèi)用支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0。

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，與去年持平，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用頻率，厲行勤儉節(jié)約。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2019年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2019年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2019年無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共202.8萬(wàn)元，同比減少4.6萬(wàn)元，同比下降2.22%，主要原因是人員減少。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

 2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車10輛。汽車原值：46.9萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

本部門及下屬單位2019年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

另見附件：城中區(qū)2019年部門預(yù)算公開表_[302002]柳州市城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法局。