城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

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目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2019年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年收支預(yù)算總表。

二、2019年收入預(yù)算總表。

三、2019年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2019年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2019年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2019年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2019年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

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城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門概況

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????一、部門職責(zé)

（一）組織實(shí)施國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針、政策、法規(guī)；牽頭擬訂全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和政策措施，起草有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施城中區(qū)科技計(jì)劃，擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會(huì)公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

（三）負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)科技基地計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。

（四）會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。

（五）會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)“三農(nóng)”和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和政策，制定相關(guān)重要措施和辦法，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)，組織有關(guān)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與新農(nóng)村建設(shè)及社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)攻關(guān)，指導(dǎo)和推動(dòng)科技興區(qū)工作，指導(dǎo)科技扶貧工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬訂科技成果推廣政策，指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

（七）提出科技體制改革的措施建議，推進(jìn)科技體制改革工作，推動(dòng)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局。

（八）負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源配置的措施建議，優(yōu)化科技資源配置。負(fù)責(zé)科研基地基礎(chǔ)條件建設(shè)工作。

（九）負(fù)責(zé)自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的申報(bào)和柳州市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的初審上報(bào)工作，負(fù)責(zé)科技成果管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂科學(xué)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

（十）牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作，擬訂科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)相關(guān)科技評(píng)估管理和科技統(tǒng)計(jì)管理。

（十一）組織擬訂對(duì)外科技合作與交流的政策，負(fù)責(zé)政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作，指導(dǎo)相關(guān)部門和各（區(qū)）對(duì)外科技合作與交流工作。

（十二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門和街道辦事處的科普管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)科技進(jìn)步目標(biāo)考核的相關(guān)材料收集、整理和上報(bào)迎檢工作。

（十三）歸口管理全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，指導(dǎo)全市專利工作，承擔(dān)專利執(zhí)法工作。

（十四）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

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二、年度主要工作任務(wù)

（一）繼續(xù)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

????以創(chuàng)建“廣西知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范縣（市、區(qū)）”為契機(jī)，貫徹落實(shí)《廣西實(shí)施發(fā)明專利雙倍增計(jì)劃（2016-2020年）》，整合社會(huì)資源，進(jìn)一步完善專利激勵(lì)政策，優(yōu)化發(fā)明專利結(jié)構(gòu)，促進(jìn)專利量質(zhì)并升。積極推動(dòng)專利運(yùn)用，引進(jìn)專利代理機(jī)構(gòu)，開展專利質(zhì)押融資工作，促進(jìn)專利商用化。

????（二）加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用

????積極爭(zhēng)取上級(jí)有關(guān)科技成果轉(zhuǎn)化的政策支持和資金扶持，組織轄區(qū)企事業(yè)單位參加技術(shù)洽談活動(dòng)，收集轄區(qū)企事業(yè)單位及個(gè)人的技術(shù)成果和技術(shù)需求在自治區(qū)、市級(jí)科技服務(wù)平臺(tái)發(fā)布。圍繞城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域科技成果引進(jìn)轉(zhuǎn)化。力爭(zhēng)完成市級(jí)下達(dá)的科技成果轉(zhuǎn)化指標(biāo)。

????（三）提高科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力

????組織下達(dá)實(shí)施2019年度科技計(jì)劃項(xiàng)目，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。支持具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ男∥⑵髽I(yè)，提升其技術(shù)創(chuàng)新水平。計(jì)劃利用城中區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，支持引進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)，初步建成信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，同時(shí)建設(shè)科技園區(qū)，把網(wǎng)絡(luò)科技、VR、眾創(chuàng)空間、科技型企業(yè)入駐我區(qū)。

????（四）強(qiáng)化科技創(chuàng)新體系建設(shè)

????加快推進(jìn)科技孵化體系建設(shè)，提升區(qū)域科技企業(yè)孵化能力。營(yíng)造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，著力推動(dòng)“大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新”。加強(qiáng)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，引導(dǎo)創(chuàng)建眾創(chuàng)空間，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)相結(jié)合，為小微企業(yè)成長(zhǎng)和個(gè)人創(chuàng)業(yè)提供低成本、便利化的服務(wù)平臺(tái)。

????（五）把我區(qū)現(xiàn)有教育、服務(wù)與資源進(jìn)行合理統(tǒng)籌。

????（六）積極推進(jìn)我區(qū)散落產(chǎn)業(yè)的規(guī)整，利用好已有的優(yōu)勢(shì)，把外部產(chǎn)業(yè)集中起來(lái)，如律師事務(wù)所、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)給予掛牌，歸整。使已有的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更新打造，利用好已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

????（七）更加注重科技惠及民生

????大力開展疾病防控、食品藥品安全、學(xué)校教育等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用。特別是學(xué)校教育方面，根據(jù)不同學(xué)校的教育特色，支持智慧課堂、VR教學(xué)應(yīng)用等項(xiàng)目，為打造廣西科教文化強(qiáng)區(qū)提供科技支撐作用。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)，目前在職在編人員2人，非編人員3人，共5人。

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2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2019年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

????2019年收入預(yù)算總計(jì)1217.69萬(wàn)元。同比減少3.06萬(wàn)元，同比減少0.25%。2019年收入總體減少的主要原因：縮減了個(gè)別預(yù)算項(xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算撥款1217.69萬(wàn)元，同比減少3.06萬(wàn)元，同比減少0.25%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

????2019年支出預(yù)算總計(jì)1217.69萬(wàn)元。同比減少3.06萬(wàn)元，同比減少0.25%。支出減少的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算1214.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.33%；同比減少4.96萬(wàn)元，同比減少0.41%。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算4.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.38%；同比增加1.67萬(wàn)元，同比增加57.35%。

（3）住房保障支出預(yù)算3.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.30%；同比增加0.23萬(wàn)元，同比增加6.79%。

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出53.19萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.37%。同比增加6.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.00%。其中：

工資福利支出預(yù)算44.94萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算84.49%；同比增加5.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.83%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.98萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算15.00%；?同比增加0.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.12%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.27萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.51%。同比增長(zhǎng)0.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1164.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.63%。同比減少10萬(wàn)元，同比減少0.85%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算644.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算55.35%；同比增加380萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)143.67%；

資本性支出預(yù)算290萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算24.9%，同比減少620萬(wàn)元，同比減少68.13%；

對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助230萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算19.75%，同比增長(zhǎng)230萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年支出總計(jì)1217.69萬(wàn)元。其中：科學(xué)技術(shù)支出1209.49萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.58萬(wàn)元，住房保障支出3.63萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.87萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比減少4.39%。其中：

????1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比減少4.39%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減少0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減少0元，同比下降0%，原因?yàn)楸灸甓任醋龃隧?xiàng)支出安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減少0元，同比下降0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2019年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2019年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2019年無(wú)社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共7.98萬(wàn)元，同比增加0.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.12%，原因是新增物業(yè)管理費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

?2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2019年我局重點(diǎn)工作項(xiàng)目為應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目，根據(jù)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》、《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》、《廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步條例》、《廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)普及條例》相關(guān)規(guī)定設(shè)立，共計(jì)170萬(wàn)元。

?????八、名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)?所取得的收入。?（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其?輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)?收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年?的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、?“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)?以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原?規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變?化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用?的資金。?（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。?（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及?其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。?（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支?出。?（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2019年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2019年部門預(yù)算公開表_[201002]柳州市城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局.xls

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