城中區(qū)法制辦2019年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2019年度部門預(yù)算情況說明

一、2019年度收支總體情況的說明。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2019年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年收支預(yù)算總表。

二、2019年收入預(yù)算總表。

三、2019年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2019年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2019年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2019年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2019年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2019年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

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城中區(qū)法制辦部門概況

??一、部門職責(zé)

??負(fù)責(zé)推進(jìn)本轄區(qū)法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查區(qū)政府各工作部門法治政府建設(shè)工作的落實(shí)情況；指導(dǎo)區(qū)政府各工作部門開展法治工作，并對(duì)區(qū)政府各職能部門的法治工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。
??負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府各工作部門、各街道辦事處報(bào)區(qū)政府審定制發(fā)的規(guī)范性文件進(jìn)行合法性審查；負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件的修改、廢止、清理和備案工作；負(fù)責(zé)承辦上級(jí)政府部門制定的法律文件草案征求意見相關(guān)工作。
??負(fù)責(zé)為區(qū)政府重大決策提供法律服務(wù)，研究提出本區(qū)貫徹實(shí)施國(guó)家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見；研究行政執(zhí)法工作中帶有普遍性的問題，向區(qū)政府提出解決問題的建議。
??參與和審查區(qū)政府及區(qū)政府各部門對(duì)外簽訂的協(xié)議、合同。
??負(fù)責(zé)本轄區(qū)行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認(rèn)工作，并對(duì)行政執(zhí)法中重大行政處罰、行政許可案卷、程序進(jìn)行審查、監(jiān)督和檢查。
??負(fù)責(zé)承辦向區(qū)政府申請(qǐng)的行政復(fù)議、行政賠償案件；代理涉及區(qū)政府的訴訟和非訴訟法律事務(wù)，承辦區(qū)政府交辦的重大行政處罰決定、行政強(qiáng)制程序的審查；負(fù)責(zé)本轄區(qū)行政處罰、行政復(fù)議、行政賠償、行政訴訟統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。
??負(fù)責(zé)本轄區(qū)的行政執(zhí)法監(jiān)督工作；協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾。
??負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作；組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法治培訓(xùn)及執(zhí)法人員上崗資格培訓(xùn)等工作。
??開展政府法制理論研究，組織對(duì)外法制業(yè)務(wù)交流活動(dòng)。
??承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)；承辦市政府和上級(jí)法制部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

為區(qū)政府重大決策提供法律服務(wù)，研究提出城中區(qū)貫徹實(shí)施國(guó)家重要法律、法規(guī)、規(guī)章的方案草案或意見；參與和審核對(duì)外簽訂的協(xié)議、合同；區(qū)政府和各執(zhí)法部門訴訟案件應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格、行政許可主體資格的審查確認(rèn)工作，并對(duì)行政執(zhí)法程序、行政許可程序進(jìn)行審查、監(jiān)督和檢查；承辦區(qū)政府交辦的行政處罰決定的審查和區(qū)政府決定的重大行政處罰的聽證工作；負(fù)責(zé)城中區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督工作；協(xié)調(diào)區(qū)政府工作部門之間在行政執(zhí)法中的交叉矛盾；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作；組織執(zhí)法單位開展法制宣傳、法制培訓(xùn)及執(zhí)法人員上崗資格培訓(xùn)等工作；開展政府法制理論研究，組織對(duì)外法制業(yè)務(wù)交流活動(dòng)；承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)法制辦是城區(qū)政府組成部門，是獨(dú)立核算單位,無下屬二層機(jī)構(gòu)，有行政編制2名，現(xiàn)有在編人員4名，聘用人員2名

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2019年度部門預(yù)算情況說明

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一、2019年收支總體情況的說明

??（一）收入預(yù)算說明

????2019年收入預(yù)算總計(jì)690592.96元。同比增加63074.96元，同比增加10.05%。2019年收入總體增加的主要原因：增加了基本支出的投入，其中：一般公共預(yù)算撥款690592.96元。同比增加63074.96元，同比增加10.05%。

??（二）支出預(yù)算說明

????2019年支出預(yù)算總計(jì)690592.96元。同比增加63074.96元，同比增加10.05%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算599570.70元，占支出總預(yù)算86.82%；同比增加30659.36元，同比增加5.39%。

（2）教育支出預(yù)算0元，占支出總預(yù)算0%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算40257元，占支出總預(yù)算5.8%；同比增加17713.6元，同比增加78.58%。。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算26611.06元，占支出總預(yù)算3.9%；同比增加11513.84元，同比增加76.26%。

（5）住房保障支出預(yù)算24154.20元，占支出總預(yù)算3.5%；同比增加3188.16元，同比增加15.21%。

???? 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出360592.96元，占支出總預(yù)算52.21%。同比增加63074.96元，同比增加21.20%。其中：

工資福利支出預(yù)算297107.26元，占基本支出預(yù)算82.39%；同比增加56583.6元，同比增加23.53%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算63485.70元，占基本支出預(yù)算17.61%； 同比增加6491.36元，同比增加11.39%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%。同比增加0元，同比增加0%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出330000元，占支出總預(yù)算47.79%。同比增加0??元，同比增加0%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算330000元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；同比增加0元，同比增加0%。

其他資本性支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%；

其他支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%。

二、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年支出總計(jì)690592.96元。其中：一般公共服務(wù)支出599570.70元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40257.00元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出26611.06元，住房保障支出24154.20元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)8720元，同比減少400元，同比減少4.39%。其中：

????1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)8720元，同比減少400元，同比減少4.39%，原因縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 元，同比減 0 元，同比下降 0 %，原因?yàn)楸灸甓任醋龃隧?xiàng)支出安排；

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減 0 元，同比下降 0 %，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2019年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2019年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2019年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2019年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

??七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

共63485.70元，比去年增加6491.36，同比增加11.39%，原因是新增了物業(yè)補(bǔ)貼。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共280000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算55000元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車??0??輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

本部門2019年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

??八、名詞解釋

??（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)??所取得的收入。??（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其??輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。??（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2019年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2019年部門預(yù)算公開表。