殘聯(lián)2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

目? 錄

第一部分：部門概況

一、部門職責

二、年度主要工作任務

三、部門預算單位構成

第二部分：2017年度部門預算情況說明

一、2017?年度收支總體情況的說明。

二、2017年財政撥款支出預算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、2017?年度政府性基金支出預算情況。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預算情況

六、2017年度社?；鹬С鲱A算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2017年部門預算報表

一、2017收支預算總表。

二、2017年收入預算總表。

三、2017年支出預算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2017年一般公共預算資金支出預算表。

六、2017年一般公共預算資金支出預算表（經(jīng)濟分類科目）。

七、2017一般公共預算資金基本支出預算表。

八、2017年政府性基金收入支出預算表。

九、2017年國有資本經(jīng)營收入支出預算表。

十、2017年納入財政專戶管理的收入支出預算表。

十一、上年節(jié)余（結轉）收入支出預算表。

十二、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算表。

十三、2017年政府采購預算明細表。

十四、項目支出預算表。

十五、支出績效目標申報表。

?

?

?

殘聯(lián)部門概況

??? 一、部門職責

??? 1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
??? 2、團結教育廣大殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
??? 3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
??? 4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作，創(chuàng)建良好的環(huán)境和條件、扶助殘疾人平等參與社會生活。
??? 5、協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，對涉及殘疾人的有關業(yè)務領域進行指導或管理。
??? 6、指導街道殘疾人聯(lián)合會和社居委、村委殘疾人協(xié)會工作。
??? 7、承擔區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。

??? 8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督、管理。
??? 9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
??? 10、承擔區(qū)政府交辦的其他工作。

二、年度主要工作任務

??? 2017年，我會將緊緊圍繞“品質(zhì)城中，幸福生活”發(fā)展目標，認真完成區(qū)委、區(qū)政府提出的目標和上級殘聯(lián)下達的各項工作任務，切實提高殘疾人社會保障、康復訓練和生產(chǎn)生活水平，完善殘疾人服務體系，使廣大殘疾人共享社會發(fā)展成果，擁有更多“獲得感”，促進社會和諧發(fā)展。

?? （一）春節(jié)前慰問貧困殘疾人，提高殘疾人生活質(zhì)量；

1月17日，我會開展春節(jié)慰問貧困殘疾人活動，走訪慰問貧困殘疾人200戶，為我區(qū)貧困殘疾人送去現(xiàn)金及各類慰問品（含慰問物品折價）共計120000元。

?? （二）認真做好全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；

??? 為深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神和黨中央、國務院關于殘疾人事業(yè)的新部署新要求，把實現(xiàn)全國殘疾人基本服務狀況和需求相關信息數(shù)據(jù)的及時更新與有效反饋，作為加快推進殘疾人小康進程的基礎工程，作為加強和改進殘疾人工作的主要抓手，作為鞏固提高殘疾人基層基礎工作水平的重要標志，作為各級殘聯(lián)落實中央黨的群團工作會議精神的重點任務，變集中調(diào)查為日常性的信息數(shù)據(jù)更新，建立健全殘疾人基本服務落實情況的動態(tài)跟蹤、服務需求信息的及時收集、工作成效的評價反饋機制。

2017年，我會將以在全國殘疾人基礎數(shù)據(jù)庫中持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》的殘疾人為主要對象，以上一年度全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新涉及的殘疾人基本狀況40項調(diào)查指標和村（社區(qū)）基本公共服務11項調(diào)查指標為重要基礎，將一年之內(nèi)殘疾人個人基礎信息的變動情況、殘疾人享受基本服務的落實情況、村（社區(qū)）殘疾人基本公共服務的改進情況、殘疾人基本服務需求的變化情況等動態(tài)收集、審核上傳。

通過信息數(shù)據(jù)的及時有效更新，建立健全以持證殘疾人個體為精準服務對象的信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新機制、統(tǒng)計分析機制、統(tǒng)計分析機制、評價反饋機制，實現(xiàn)信息化管理的全覆蓋。

??? （三）啟動殘疾人精準康復服務行動；

為貫徹落實自治區(qū)黨委《關于貫徹落實中央扶貧開發(fā)工作重大決策部署堅決打贏“十三五”脫貧攻堅戰(zhàn)的決定》（桂發(fā)[2015]15號）和《廣西壯族自治區(qū)人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（桂政發(fā)[2015]44號），加強殘疾人康復工作，普遍滿足殘疾人基本康復服務需求，根據(jù)中國殘聯(lián)、國家衛(wèi)生計生委、國務院扶貧辦《關于印發(fā)<殘疾人精準康復服務行動實施方案>的通知》（殘聯(lián)發(fā)[2016]27號）和《廣西壯族自治區(qū)殘疾人精準康復服務行動實施方案（2016-2020年）》文件精神，我會將以上一年度全國殘疾人基本服務狀況和需求信息動態(tài)更新數(shù)據(jù)為基數(shù)，確定轄區(qū)內(nèi)本年度有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務的比例，并逐年提高，至2020年達到80%以上。

?? （四）高標準完成自治區(qū)和市委市政府下達的為民辦實事工作；

2017年，我會繼續(xù)認真貫徹落實自治區(qū)政府和柳州市政府的為民辦實事工作，進一步加強組織領導，強化工作措施，加快工作進度，確保工作質(zhì)量，堅持高標準、嚴要求，全力完成上級下達的各項為民辦實事工作。

健全項目檔案。做細做全每一名救助對象的檔案資料，做好項目的整體文書檔案工作，查漏補缺，做到經(jīng)得起檢查，受得住考驗。

?? （五）繼續(xù)完成“陽光家園計劃”殘疾人居家托養(yǎng)服務工作；

“陽光家園計劃”殘疾人居家托養(yǎng)服務工作已在我區(qū)實施了六年，在社會上取得了良好的社會效果。明年，我會將繼續(xù)認真落實《城中區(qū)實施智力、精神和重度殘疾人居家托養(yǎng)“陽光家園計劃”項目工作方案》，并組織工作人員深入殘疾人家庭開展篩查工作。經(jīng)前期細致的實地走訪和嚴密的篩查，切實掌握轄區(qū)殘疾人的基本情況，將符合申請條件的重度殘疾人家庭錄入中殘聯(lián)數(shù)據(jù)庫作為項目開展對象。

每人每年1500元的補貼（其中1000元生活補貼，500元為殘疾人購買服務），實現(xiàn)我區(qū)“陽光家園計劃”生活補助發(fā)放任務率完成100%的目標，并完成殘疾人基本信息情況實名制錄入“中殘聯(lián)數(shù)據(jù)庫”工作。

我會將對無自理能力、家庭有照料條件、適合在家庭托養(yǎng)的智力、精神和重度殘疾人，根據(jù)殘疾人的不同情況和不同需求，通過整合社區(qū)服務資源和結對關愛相結合的方式，通過購買服務的形式，定期上門進行針對性服務。

?? （六）進一步加強殘疾人教育就業(yè)工作；

1、認真落實殘疾人教育優(yōu)惠政策，切實做到底數(shù)清、情況明。認真做好殘疾兒童學前教育資助工作；確保2017年考取大中專院校的殘疾學生及殘疾人子女學生得到資助；繼續(xù)對就讀高中階段的殘疾學生及殘疾人家庭子女進行資助。做到應補盡補，避免漏報重報。

2、推進殘疾人職業(yè)培訓促進就業(yè)工作。2017年，我會將繼續(xù)推行以就業(yè)為導向的類別化培訓：對登記失業(yè)殘疾人，實施初級技能培訓；對轄區(qū)內(nèi)殘疾人在校大中專學生，開展就業(yè)能力和創(chuàng)業(yè)培訓；對用人單位新錄用的殘疾人，開展崗前技能培訓。加強殘疾人創(chuàng)業(yè)培訓：依托有資質(zhì)的教育和職業(yè)培訓機構，開展創(chuàng)業(yè)意識教育、創(chuàng)業(yè)能力、創(chuàng)業(yè)項目指導和企業(yè)經(jīng)營管理培訓。對培訓后成功創(chuàng)業(yè)的殘疾人，進行跟蹤服務，保持創(chuàng)業(yè)成果，樹立殘疾人創(chuàng)業(yè)先進典型，激勵更多的殘疾人自主創(chuàng)業(yè)。開展殘疾人崗位技能提升培訓：根據(jù)崗位與穩(wěn)定就業(yè)的需要，對用人單位新錄用的殘疾人和在崗殘疾人職工開展在崗培訓、脫產(chǎn)培訓、業(yè)務研修、技能競賽等形式的崗位技能提升培訓和活動，提升殘疾職工的技能水平。組織用人單位進行培訓和政策宣傳，提高用人單位對促進殘疾人就業(yè)的認識和支持。

3、協(xié)同地稅、財政部門，依法加大殘疾人就業(yè)保障金征繳工作力度。完成殘疾人就業(yè)保障金征繳任務。

(七)做好殘疾人個體戶和靈活就業(yè)人員養(yǎng)老補貼養(yǎng)老保險

堅持以科學發(fā)展觀為指導，以“關懷殘疾人、服務殘疾人”為目的，拓寬工作思路，創(chuàng)新工作方法，實行“全面摸底，跟蹤服務”的工作方法，各街道各社區(qū)利用宣傳欄、上門走訪、張貼通知等方式，大力宣傳殘疾人個體戶和靈活就業(yè)人員養(yǎng)老補貼工作，并開展了細致地摸底、登記工作，提高了平時出門較少的老年居民對該項民生工作的知曉率。對符合殘疾人個體戶和靈活就業(yè)人員養(yǎng)老補貼申請的殘疾人一一登記下來，確保不漏、不重、不錯，使殘疾人個體戶和靈活就業(yè)人員養(yǎng)老補貼工作順利完成，切實幫助殘疾人家庭解決生活困難，把組織的關心和社會的溫暖送到貧困殘疾人心坎上，使弱勢群體能共享社會發(fā)展成果，營造和諧社會。

?? （八）繼續(xù)實施貧困白內(nèi)障患者復明手術；

為鞏固我區(qū)“全國白內(nèi)障無障礙縣(區(qū))”創(chuàng)建成果，加大對貧困白內(nèi)障患者康復救助力度，我區(qū)2017年將繼續(xù)免費為轄區(qū)內(nèi)貧困白內(nèi)障患者實施白內(nèi)障復明手術。我區(qū)前期經(jīng)過廣泛宣傳、摸底、登記、初檢、復查，在柳州市紅十字會醫(yī)院的精心安排下，陸續(xù)對我區(qū)符合條件的白內(nèi)障患者進行手術。

貧困白內(nèi)障免費復明手術項目實施以來，已經(jīng)成功幫助了我區(qū)許多貧困白內(nèi)障患者撥開眼睛上的云霧，讓其重見光明。我區(qū)將繼續(xù)做好該項民生工程，達到“康復一人，解放一家，影響一片”的社會效果。

三、部門預算單位構成

??? 城中區(qū)殘疾人聯(lián)合會是城中區(qū)人民政府殘疾人工作群團組織職能部門，無下屬二層機構。為參照公務員法管理事業(yè)單位。2016年末我會職工人員8人；其中行政編制2名。

?

?? 2017年度部門預算情況說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

??? 2017年收入預算總計96.42萬元。同比增加32.83萬元，同比增長51.62%。2017年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準；二是增加了新增及晉升晉級人員的工資；三是增加了伙食補助和公車補助；四是根據(jù)部門預算編制要求增加了離、退休人員春節(jié)慰問費以及退休人員根據(jù)相關政策享受的補助費用等，使收入預算總體有所增加。其中：一般公共預算撥款96.42萬元。同比增加32.83萬元，同比增長51.62%。

（二）支出預算說明

?2017年支出預算總計96.42萬元。同比增加32.83萬元，同比增長51.62%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務支出預算0萬元，占支出總預算0%；

（2）教育支出預算0萬元，占支出總預算0%；

（3）社會保障和就業(yè)支出預算90.55萬元，占支出總預算94%；同比增加32.72萬元，同比增長56.57%。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預算3.22萬元，占支出總預算3%；同比增加0.07萬元，同比增長2.24%。

（5）住房保障支出預算2.65萬元，占支出總預算3%；同比增加0.04萬元，同比增長1.55%。

?2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出37.15萬元，占支出總預算39%。同比增加0.8萬元，同比增長2.21%。其中：

工資福利支出預算28.35萬元，占基本支出預算76%；同比減少0.92萬元，同比下降3.16%。

商品和服務支出預算6.15萬元，占基本支出預算17%；同比增加1.69萬元，同比增長37.78%。

對個人和家庭的補助支出預算2.65萬元，占基本支出預算7%。同比增加0.04萬元，同比增長1.55%。

（2）項目支出預算

項目支出59.27萬元，占支出總預算61%。同比增加32.02萬元，同比增長117.52%。其中：

商品和服務支出預算22.25萬元，占項目支出預算38%；同比減少5萬元，同比下降18.35%。

其他資本性支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

其他支出預算37.02萬元，占項目支出預算62%。?同比增加37.02萬元，同比增長100%。

二、2017年財政撥款支出預算情況

2017年支出總計96.42萬元。其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出90.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出3.22萬元，住房保障支出2.65萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計0.95萬元，同比減0.04萬元，同比下降4%。其中：

??? 1、因公出國（境）費0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項預算支出安排；

2、公務接待費0.95萬元，同比減0.04萬元，同比下降4%，原因是縮減公務接待規(guī)模和嚴控接待標準；

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因為我會2017年無公務車。

（2）公務用車購置費0萬元，同比減0萬元，同比下降0，原因是本年度未做此項支出安排。

四、2017年度政府性基金支出預算情況

本部門2017年無政府性基金收支預算安排。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預算情況

本部門2017年無國有資本經(jīng)營收支預算安排。

六、2017年度社?；鹬С鲱A算情況

本部門2017年無社?；鹗罩ьA算安排。

?七、其他重要事項的情況說明

?（一）機關運行經(jīng)費情況

? 2017年本部門機關及下屬事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費預算共6.15萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

?2017年本部門機關及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務用車0輛。

???? 八、名詞解釋

??? （一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

?

2017年部門預算報表

另見附件：2017年部門預算公開表(報政府)。

?

?

?

?