統(tǒng)計(jì)（部門）2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目? 錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017?年度收支總體情況的說明。

二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2017?年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2017年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2017年部門預(yù)算報(bào)表

一、2017收支預(yù)算總表。

二、2017年收入預(yù)算總表。

三、2017年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類科目）。

七、2017一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2017年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2017年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2017年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2017年政府采購預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績效目標(biāo)申報(bào)表。

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統(tǒng)計(jì)局部門概況

??? 一、部門職責(zé)

統(tǒng)計(jì)局的主要職責(zé)有以下幾個(gè)方面：

???? （一）承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)貫徹真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任；貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

??? （二）組織實(shí)施國家、自治區(qū)、柳州市部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；組織實(shí)施柳州市提出的重大市情市力普查和抽樣調(diào)查計(jì)劃，匯總、整理和提供相關(guān)方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

??? （三）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，組織開展社情民意調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

??? （四）組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、節(jié)能降耗、招商引資、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)，收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

??? （五）按照管理權(quán)限依法上報(bào)審批（備案）轄區(qū)各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

??? （六）建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系。

??? （七）協(xié)助柳州市統(tǒng)計(jì)局開展統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試工作。

??? （八）承辦城中區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

2017年統(tǒng)計(jì)局主要工作任務(wù)是組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、基本單位名錄維護(hù)、人口變動(dòng)情況抽樣調(diào)查、轄區(qū)GDP核算、月度勞動(dòng)力調(diào)查、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、“四上”企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)人員培訓(xùn)等。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有下屬二層機(jī)構(gòu)，有一正一副兩個(gè)局長。局長趙毅忠主持本局全面工作，主管績效、固定資產(chǎn)投資等；副局長王曉泉協(xié)助局長負(fù)責(zé)本局政務(wù)、統(tǒng)計(jì)行政執(zhí)法、貿(mào)易統(tǒng)計(jì)及其他專業(yè)工作。我局現(xiàn)有人員13人，其中在編的4人，聘用人員9人。

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2017年度部門預(yù)算情況說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算總計(jì)102.79萬元，同比減少17.24萬元，同比下降14.37%。2017年收入預(yù)算總體減少的主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員變動(dòng)；二是單位項(xiàng)目支出減少；使收入預(yù)算總體有所減少。其中：一般公共預(yù)算撥款102.79萬元。

（二）支出預(yù)算說明

?2017年支出預(yù)算總計(jì)102.79萬元，同比減少17.24萬元，同比下降14.37%。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。其中：

?1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算93.58萬元，同比減少18.03萬元，同比下降18%。占支出總預(yù)算91.04%；

（2）教育支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3.11萬元，同比增加3.11萬元，同比增長100%。占支出總預(yù)算3.02%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算3.18萬元，同比減少1.23萬元，同比下降28.02%。占支出總預(yù)算3.1%；

（5）住房保障支出預(yù)算2.92萬元，同比減少1.07萬元，同比下降26.85%。占支出總預(yù)算2.84%；

?2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出43.55萬元，同比減少13.53萬元，同比下降23.7%。占支出總預(yù)算42.37%。其中：

工資福利支出預(yù)算30.64萬元，同比減少13.72萬元，同比下降30.93%。占基本支出預(yù)算70.35%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算9.99萬元，同比增加1.26萬元，同比增長14.51%。占基本支出預(yù)算22.94%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2.92萬元，同比減少1.07萬元，同比下降26.85%。占基本支出算6.71%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出59.24萬元，同比減少3.71萬元，同比下降5.89%。占支出總預(yù)算57.63。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算59.24萬元，同比減少3.71萬元，同比下降5.89%，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；

其他資本性支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%；

其他支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%。?

二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年支出總計(jì)102.79萬元。其中：一般公共服務(wù)支出93.58萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3.18萬元，住房保障支出2.92萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)1.87萬元，同比減0.12萬元，同比下降5.85%。其中：

??? 1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)1.87萬元，同比減0.12萬元，同比下降5.85%，原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因?yàn)檐嚫暮笪揖忠褵o公車，未做此項(xiàng)支出安排。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2017年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2017年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2017年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2017年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2017年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

?七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

? 2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共9.99萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

?2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共2.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.79萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛。

???? 八、名詞解釋

??? （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2017年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：2017年部門預(yù)算公開表(報(bào)政府)。