城中檔案局（館）2017年部門(mén)預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目??錄

第一部分：部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017 年度收支總體情況的說(shuō)明。

二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、2017 年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2017年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2017收支預(yù)算總表。

二、2017年收入預(yù)算總表。

三、2017年支出預(yù)算總表。

四、財(cái)政撥款收支總表。

五、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2017年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

七、2017一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2017年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表。

十、2017年納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年節(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。

十三、2017年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表。

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表。

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

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城中檔案局（館）部門(mén)概況

??一、部門(mén)職責(zé)

（一）主管本城區(qū)內(nèi)的檔案，依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《廣西壯族自治區(qū)檔案管理?xiàng)l例》等檔案規(guī)章，制定本城區(qū)的檔案管理辦法和規(guī)章制度，制定本城區(qū)檔案工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃和管理。

（二）對(duì)城區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作實(shí)行監(jiān)督指導(dǎo)和檢查。

（三）負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管和提供利用分管范圍內(nèi)的檔案；負(fù)責(zé)本城區(qū)檔案事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（四）負(fù)責(zé)審查本檔案館向社會(huì)開(kāi)放檔案的辦法和控制范圍。

（五）負(fù)責(zé)接收、征集反映本城區(qū)歷史面貌的各種檔案資料和文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)入庫(kù)檔案資料的整理和管理工作；負(fù)責(zé)提供、開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源；負(fù)責(zé)本城區(qū)館藏檔案的鑒定、開(kāi)放、陳列和宣傳工作。

（六）負(fù)責(zé)館藏檔案史料、資料的編纂研究工作；負(fù)責(zé)組織本城區(qū)內(nèi)檔案干部專(zhuān)業(yè)教育和培訓(xùn)工作。

（七）承辦區(qū)委、政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）做好新館前期各項(xiàng)工作

??（二）做好2017年度檔案接收工作

??（三）繼續(xù)強(qiáng)化措施，保障檔案安全管理

??（四）繼續(xù)做好檔案宣傳、信息報(bào)送工作

??（五）檔案培訓(xùn)，打造高素質(zhì)檔案干部隊(duì)伍

??（六）繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，提升檔案服務(wù)利用水平

??（七）向社會(huì)征集反映本城區(qū)歷史面貌的各種檔案資料和文獻(xiàn)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成??

城中區(qū)檔案局為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu),由區(qū)委辦公室分管，在職編制3人。聘用3人

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2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

??2017年收入預(yù)算總計(jì)70.13元。同比增加4.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.49%。2017年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資；三是增加了伙食補(bǔ)助和公車(chē)補(bǔ)助；四是根據(jù)部門(mén)預(yù)算編制要求增加了離、退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)以及退休人員根據(jù)相關(guān)政策享受的補(bǔ)助費(fèi)用等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：一般公共預(yù)算撥款70.13萬(wàn)元。同比增加4.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.49%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

??2017年支出預(yù)算總計(jì)70.13萬(wàn)元。同比增加4.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.49%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：

??1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算56.82萬(wàn)元，占支出總預(yù)算81.03%；同比減少2.52萬(wàn)元，同比下降4.24%。

（2）教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.39%；同比增加4.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算4.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.63%；同比增加1.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.59%。

（5）住房保障支出預(yù)算4.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.95%；同比增加1.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.57%。

??2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出56.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算80.15%。同比增加15.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.56%。其中：

工資福利支出預(yù)算43.92萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算62.63%；同比增加9.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.33%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.12萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.57%；同比增加4.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)128.08%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算4.17萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算5.95%。同比增加1.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.57%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出13.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算19.85%，同比減少11.07萬(wàn)元，同比下降44.31%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算13.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；同比減少11.07萬(wàn)元，同比下降44.31%。

其他資本性支出預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%；

其他支出預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%。??

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二、2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年支出總計(jì)70.126053萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出56.824632萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.47832萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.648109萬(wàn)元，住房保障支出4.174992萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2017年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.144萬(wàn)元，同比增加0.0036萬(wàn)元，同比增加3.33%。其中：

??1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平，原因是本年度未做此項(xiàng)預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)0.144萬(wàn)元，同比增加0.0036萬(wàn)元，同比增加3.33%，原因是開(kāi)展數(shù)據(jù)化工作，并接待各縣（區(qū)）級(jí)人員到我局參觀(guān)學(xué)習(xí)；

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%，原因?yàn)闆](méi)有公務(wù)用車(chē)。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、2017年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2017年無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2017年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門(mén)2017年無(wú)社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

??七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共8.12萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

??2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車(chē)0輛。

八、名詞解釋

??（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

另見(jiàn)附件：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(報(bào)政府)。

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