柳州市城中區(qū)公園街道

退役軍人服務(wù)站2023年度單位決算

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目?? 錄

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第一部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年度單位決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站概況

一、主要職能

（一）協(xié)調(diào)落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施，組織實(shí)施退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)和職業(yè)教育、技能培訓(xùn)；

（二）協(xié)助做好本級轄區(qū)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務(wù)工作；

（三）協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦信訪事項，落實(shí)信訪事項首辦責(zé)任，依法及時就地化解矛盾問題，有條件的轄區(qū)可開展心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)等工作；

（四）搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展精準(zhǔn)幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給一位退役軍人；

（五）全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關(guān)政策落實(shí)、工作開展，以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況；

（六）當(dāng)好退役軍人的服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務(wù)，主動登門入戶宣傳講政策、解決問題，送立功喜報懸掛光榮牌；

（七）結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問；

（八）完成本區(qū)退役軍人事務(wù)部門交辦的其他事務(wù)性工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

公園街道退役軍人服務(wù)站直屬于區(qū)人民政府公園街道辦事處，為二層機(jī)構(gòu)。2023年編制人數(shù)2人。實(shí)有在職人數(shù)2人，其中：事業(yè)編制人員2人。

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第二部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站 2023年單位決算報表

(此部分另附表格，詳見附件1：柳州市城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年單位決算公開報表)

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第三部分：城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入30.42萬元，其中本年收入30.42萬元, 較2022年度決算數(shù)增加5.68萬元，增長22.96%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入30.42萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加5.68 萬元，增長22.96%，主要原因是：2022年單位經(jīng)費(fèi)非全年經(jīng)費(fèi)，2023年單位經(jīng)費(fèi)是全年經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

6.其他收入0萬元，為單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%。

（二）本單位2023年度總支出30.42萬元，其中本年支出30.42萬元, 較2022年度決算數(shù)增加5.68 萬元，增長22.96%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）21.07萬元：主要用于本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行和專項事務(wù)經(jīng)費(fèi)以及根據(jù)財政管理體制要求代列城中區(qū)稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出，較2022年度決算數(shù)增加1.13 萬元，增長5.67%，主要原因是：2022年人員經(jīng)費(fèi)非全年經(jīng)費(fèi)，2023年人員經(jīng)費(fèi)是全年經(jīng)費(fèi)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）4.32萬元：主要用于本單位職工繳納各項社保支出。較2022年度決算數(shù)增加1.91 萬元，增長79.25%，主要原因是：2022年人員經(jīng)費(fèi)非全年經(jīng)費(fèi)，2023年人員經(jīng)費(fèi)是全年經(jīng)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）2.38萬元：主要用于為職工繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)用支出。較2022年度決算數(shù)增加1.2 萬元，增長101.69%，主要原因是：2022年人員經(jīng)費(fèi)非全年經(jīng)費(fèi)，2023年人員經(jīng)費(fèi)是全年經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出（類）2.65萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。較2022年度決算數(shù)增加1.44萬元，增長119%，主要原因是：2022年人員經(jīng)費(fèi)非全年經(jīng)費(fèi)，2023年人員經(jīng)費(fèi)是全年經(jīng)費(fèi)。

5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

二、2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30.42萬元，較2022年度決算數(shù)增加5.68 萬元，增長22.96%。其中：基本支出30.42萬元，項目支出0萬元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為36.91萬元，支出決算為30.42萬元，完成年初預(yù)算的86.42%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為25.92萬元，支出決算為21.07萬元，完成年初預(yù)算的81.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際工資性支出及基本公用經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少，主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為3.56萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際養(yǎng)老支出比年初預(yù)算減少，主要用于為本單位職工繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

?（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為1.78萬元，支出決算為0.94萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的52.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際職業(yè)年金支出比年初預(yù)算減少，主要用于為本單位職工職業(yè)年金支出。

?（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.38萬元，支出決算為1.27萬元，完成年初預(yù)算的92.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納職工醫(yī)保費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為本單位職工繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)用支出。

?（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為1.11萬元，支出決算為1.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于為本單位職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為2.67萬元，支出決算為2.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳納住房公積金費(fèi)用比年初預(yù)算減少。主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出30.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)28.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、? 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)1.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出28.53萬元，完成年初預(yù)算的84.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算列在稅務(wù)經(jīng)費(fèi)中，根據(jù)部門決算編報要求調(diào)整至基本支出的其他工資福利支出科目列支。主要包括：基本工資7.15萬元、津貼補(bǔ)貼0.38萬元、績效工資11.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3.37萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.11萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.14萬元、住房公積金2.65萬元。

（二）商品和服務(wù)支出1.89萬元，完成年初預(yù)算的57.10%。決算小于預(yù)算的主要原因是2023年財政局壓減了基本公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)0.18萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.16萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.08萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.49萬元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬元。

??? 四、2023年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元，原因是購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2023年，城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%， 比上年增加（減少）0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績效管理工作

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：柳州市城中區(qū)公園街道退役軍人服務(wù)站2023年單位決算公開報表.xlsx