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柳州市城中區(qū)城中街道退役軍人

服務(wù)站2023年度單位決算

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目??? 錄

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第一部分：城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站2023年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站概況

一、主要職能

（一）協(xié)調(diào)落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施，組織實施退役軍人適應(yīng)性培訓和職業(yè)教育、技能培訓；

（二）協(xié)助做好本級轄區(qū)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務(wù)工作；

（三）協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領(lǐng)導、單位交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責任，依法及時就地化解矛盾問題，有條件的轄區(qū)可開展心理疏導、法律服務(wù)等工作；

（四）搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展精準幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給一位退役軍人；

（五）全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關(guān)政策落實、工作開展，以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況；

（六）當好退役軍人的服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務(wù)，主動登門入戶宣傳講政策、解決問題，送立功喜報懸掛光榮牌；

（七）結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問；

（八）完成本區(qū)退役軍人事務(wù)部門交辦的其他事務(wù)性工作。

年度主要工作任務(wù)包括：

1、做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作

2、及時做好信訪接訪矛盾化解工作，化解好退役軍人矛盾問題

3、做好退役軍人和優(yōu)撫對象優(yōu)待證辦理工作

4、開展八一、春節(jié)優(yōu)撫慰問以及年度六必訪、五關(guān)愛、四尊崇工作。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

2023年柳州市城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站決算報表由1個單位構(gòu)成，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。事業(yè)單位是柳州市城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站，屬城中區(qū)城中街道辦事處二層機構(gòu)，已將所屬二層機構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至部門決算報表中公開。

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第二部分：城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站2023年

單位決算報表

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此部分另附表格，詳見附件：柳州市城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站2023年度單位決算公開表

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第三部分：城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站2023年度

單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入28.61萬元，其中本年收入28.61萬元,較2022年度決算數(shù)增加13.69萬元，增長91.78%。主要原因是本年度人員增多，經(jīng)費增加。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入28.61萬元，為財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加13.69萬元，增長91.78%。主要原因是本年度人員增多，經(jīng)費增加。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)持平，無增減變動。

（二）本單位2023年度總支出28.61萬元，其中本年支出28.61萬元,較2022年度決算數(shù)增加13.69萬元，增長91.78%。主要原因是本年度人員增多，經(jīng)費增加。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）20.49萬元：主要用于事業(yè)運行以及其他一般公共服務(wù)支出。較2022年度決算數(shù)增加9.46萬元，增長85.77%，主要原因是人員增加，事業(yè)運行經(jīng)費支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）4.10萬元：主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。較2022年度決算數(shù)增加2.25萬元，增長121.62%。主要原因是人員增加，社?；鶖?shù)增加，社保支出增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）2.79萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。較2022年度決算數(shù)增加1.96萬元，增長236.14%。主要原因是人員增加，醫(yī)?；鶖?shù)增加，醫(yī)保支出增加。

4.住房保障支出1.22萬元：主要用于住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)增加0.02萬元，增長1.67%。主要原因是公積金基數(shù)增加，公積金支出增加。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)持平，無增減變動。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28.61萬元，較2022年度決算數(shù)增加13.69萬元，增長91.78%。主要原因是本年度人員增多，經(jīng)費增加。其中：基本支出28.61萬元。

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為17.08萬元，支出決算為28.61萬元，完成年初預(yù)算的167.51%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為12.03萬元，支出決算為20.49萬元，完成年初預(yù)算的170.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H工資性支出及基本公用經(jīng)費支出比年初預(yù)算增加。主要用于本單位職工工資性支出和基本公用經(jīng)費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為1.63萬元，支出決算為3.17萬元，完成年初預(yù)算194.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出增加。主要用于為本單位職工繳納基本養(yǎng)老保險支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0.82萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預(yù)算的113.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際繳納職工年金費用比年初預(yù)算增加。主要用于為本單位職工繳納職業(yè)年金支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0.86萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預(yù)算的190.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H繳納職工醫(yī)保費用比年初預(yù)算增加。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預(yù)算的225.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助費用比年初預(yù)算增加。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為1.22萬元，支出決算為1.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出28.61萬元，較2022年度決算數(shù)增加13.69萬元，增長91.78%。主要原因是本年度人員增多，經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費27.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費0.95萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、維修（護）費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預(yù)算數(shù)為15.44萬元，支出決算數(shù)為27.66萬元，完成年初預(yù)算的179.15%。決算大于預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費支出增多。主要包括：基本工資8.05萬元、津貼補貼0.42萬元、績效工資11.08萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳3.17萬元、職業(yè)年金繳費0.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.15萬元、其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金1.22萬元。

（二）商品和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1.64萬元，支出決算數(shù)為0.95萬元，完成年初預(yù)算的57.93%。決算小于預(yù)算的主要原因是2023年財政局壓減了基本公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費0.15萬元、水費0.02萬元、電費0.07萬元、維修（護）費0.01萬元、工會經(jīng)費0.23萬元、其他商品和服務(wù)支出0.47萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

本單位2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本單位2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.02萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0萬元。與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)城中街道退役軍人服務(wù)站出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。

公務(wù)用車運行支出預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，與2022年決算持平，無增減變動。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.02萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2022年決算數(shù)持平，無增減變動。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2023年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。??

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

（一）績效管理工作開展情況

本單位2023年度沒有項目收入，也沒有項目收入支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果

本單位2023年度沒有項目收入，也沒有項目收入支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市城中區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市城中區(qū)本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。