柳州市城中區(qū)交通運(yùn)輸局2021年部門決算

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目錄

第一部分：交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：交通運(yùn)輸局2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)支出明細(xì)表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體（項(xiàng)目）支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表

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第三部分：交通運(yùn)輸局2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

二、2021年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2021年度政府性基金支出決算情況

四、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2021年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2021年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分?交通運(yùn)輸局概況

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一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

????柳州市城中區(qū)交通運(yùn)輸局成立于2019年2月，主要日常工作如下：

（一）農(nóng)村水路監(jiān)管。

（二）農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)。

（三）道路貨物運(yùn)輸審批。

（四）承辦城中區(qū)人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)交通運(yùn)輸局為機(jī)關(guān)事業(yè)單位，為行政編制機(jī)構(gòu)。無(wú)下設(shè)二層機(jī)構(gòu)。截至2021年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)4人。

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第二部分?交通運(yùn)輸局

2021年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分?交通運(yùn)輸局

2021年部門決算報(bào)表情況說(shuō)明

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一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1097517.32元，同比增加105655.36元，較上年增長(zhǎng)10.65%。2021年收入總計(jì)增加的原因是：年初預(yù)算收入增加村道安防工程與道路標(biāo)線工程款。其中：財(cái)政撥款收入91.66萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；其他收入7.5萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)1132221.05元，同比增加175062.82元，較上年增長(zhǎng)18.29%。2021年支出總計(jì)增加的原因是2021年村道安防工程10萬(wàn)，道路標(biāo)識(shí)牌路面標(biāo)線16萬(wàn)，交通安全宣傳1.3萬(wàn)。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2021年度一般公共預(yù)算支出決算情況

交通運(yùn)輸局2021年度一般公共預(yù)算支出1132221.05元，其中：基本支出726003.42元，項(xiàng)目支出406217.63元。

三、2021年度政府性基金支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支決算。

四、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。?

五、2021年度社保基金支出決算情況

本部門無(wú)社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算910元，與上年同期增加910元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年同期持平；2021年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，與上年同期持平，原因?yàn)楣嚫母锖?，本單位沒(méi)有保留車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出決算910元,與上年同期增加910元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，按年初預(yù)算持平。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2021年交通運(yùn)輸局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出910元。

2021年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

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七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108248.29元，與上年同期減少7644.62元，同比減少6.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年本部門政府采購(gòu)支出總額24599元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出24599元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2021年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

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第四部分?名詞解釋

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???一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（信息員：黎佳雯?審核領(lǐng)導(dǎo)：林毅?聯(lián)系電話：2021329）