城中區(qū)沿江街道辦事處2021年部門決算

目 錄

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第一部分：沿江街道辦事處概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：沿江辦2021年度部門決算報表

表一、收入支出決算總表

表二、收入決算表

表三、支出決算表

表四、財政撥款收入支出決算總表

表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：沿江街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

四、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況

七、其他重要事項的情況說明

第四部分：名詞解釋

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：沿江街道辦事處概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，加強基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域化黨建、“兩新”組織黨建和居民小區(qū)黨建工作，實現(xiàn)城市基層黨建全覆蓋，提高黨建工作的實效性。

（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（三）組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的社區(qū)公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策。

（四）實施綜合管理。對區(qū)域內(nèi)城市管理、人口管理、社會管理等地區(qū)性、綜合性工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

（五）監(jiān)督評議管理。對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理進(jìn)行監(jiān)督并組織群眾開展評議。

（六）動員社會參與。動員各類駐區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與基層治理，引導(dǎo)駐區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（八）維護社區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

（九）承擔(dān)法律法規(guī)賦予的其他各項職責(zé)及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)沿江街道辦事處是沿江街道辦事處為區(qū)人民政府派出機構(gòu)，為行政編制機構(gòu)。截至2021年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)19人，無離退休人員。

第二部分：沿江街道辦事處

????????2021年部門決算報表（詳見附表）

第三部分：沿江街道辦事處

2021年部門決算情況說明

????一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度收入總計1087.87萬元，其中本年收入1034.93萬元，同比增加240.68萬元，較上年增長28.41%。收入具體情況如下：

一般公共預(yù)算財政撥款收入907.89萬元，為財政當(dāng)年撥付資金。同比增加155.68萬元，較上年增長20.70%，主要原因是：各業(yè)務(wù)口項目經(jīng)費相對增加，如創(chuàng)城經(jīng)費、黨建經(jīng)費等。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，為財政當(dāng)年撥付資金。同比減少5.00萬元，較上年下降100%，主要原因是：本年未安排社會福利彩票公益金。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入9.24萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。同比增加9.24萬元，主要原因是：歷年退休人員經(jīng)費與本年資金下?lián)芡緩讲煌?/span>

事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

經(jīng)營收入0.00萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

其他收入117.80萬元，為部門單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。同比增加41.20萬元，較上年增長53.79%，主要原因是：本年退休人員管理經(jīng)費、衛(wèi)生健康經(jīng)費、人大聯(lián)絡(luò)站經(jīng)費、人大選舉經(jīng)費、人口普查經(jīng)費、社區(qū)AAA創(chuàng)建經(jīng)費、住建加裝電梯資金等增加。

使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”?“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.91萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。同比增加11.97萬元，較上年增長22.61%，主要原因是：退休人員工作經(jīng)費、衛(wèi)生健康經(jīng)費、人大聯(lián)絡(luò)站經(jīng)費分階段工作安排，下年繼續(xù)使用。

（二）本部門2021年度支出總計1022.96萬元，同比增加228.72萬元，較上年增長28.80%，支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）673.02萬元，主要用于：行政運行、一般行政管理事務(wù)、專項普查活動、專項業(yè)務(wù)、市場主體管理、其他一般公共服務(wù)支出。同比增加214.81萬元，較上年增長46.88%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復(fù)正常開展，街道事務(wù)方面的項目支出有所增加。

2.公共安全支出（類）4.83萬元，主要用于：公安一般行政事務(wù)、反恐、基層司法業(yè)務(wù)支出。同比減少0.78萬元，較上年下降13.90%，主要原因是：本年新增公安一般行政事務(wù)支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）0.7萬元，主要用于：群眾文化支出。同比增加0.35萬元，較上年增長100%，主要原因是：群眾文化月月演經(jīng)費涉及的社區(qū)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）257.53萬元，主要用于：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補助、社會福利、紅十字事業(yè)、退役軍人管理事務(wù)等支出。同比增加56.79萬元，較上年增長28.29%，主要原因是：本年民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補助等經(jīng)費增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）51.16萬元，主要用于：公共衛(wèi)生、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。同比減少26.52萬元，較上年下降34.14%，主要原因是：本年疫情防控工作常態(tài)化，防疫經(jīng)費相對減少。

6.農(nóng)林水支出（類）2.55萬元，主要用于：汛期防汛支出。同比減少5.06萬元，較上年下降66.49%，主要原因是：上年度有防汛工作經(jīng)費和購買防汛設(shè)備支出，本年只有防汛工作經(jīng)費支出，所以支出相應(yīng)減少。

7.住房保障支出（類）23.64萬元，主要用于：住房公積金支出。同比增加4.35萬元，較上年增長22.55%，主要原因是：本年度新增在職在編人員。

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）9.24萬元，主要用于：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。同比增加9.24萬元，主要原因是：該筆經(jīng)費上年度與本年度下?lián)苜Y金途徑不同。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）0.3萬元，主要用于：災(zāi)害風(fēng)險防治支出。同比減少4.51萬元，較上年下降93.76%，主要原因是：上年度有社區(qū)減災(zāi)示范建設(shè)經(jīng)費，本年度無。

????二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出912.88萬元，同比增加164.63萬元，增長22.00%，主要原因是：本年民政事務(wù)、創(chuàng)建文明城工作、行政事業(yè)養(yǎng)老、行政醫(yī)療、住房公積金支出增加。其中：基本支出345.42萬元，項目支出567.46萬元。

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算535.20萬元，支出決算912.88萬元，完成年初預(yù)算的170.57%。支出具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為283.01萬元，支出決算為267.74萬元，完成年初預(yù)算的94.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政運行支出略有節(jié)約。主要用于：工資福利支出和公用經(jīng)費支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為153.60萬元，決算數(shù)為153.85萬元，完成年初預(yù)算的100.16%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。主要用于街道工作方面的項目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為27.20萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：人口普查工作。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為19.38萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：紀(jì)委廉政園建設(shè)。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為3.05萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：婦兒工委事務(wù)。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為18.43萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：創(chuàng)建全國文明城市。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為38.73萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：維穩(wěn)嚴(yán)打及網(wǎng)格化管理工作。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為34.71萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：黨建各項工作。

（九）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為7.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：市場監(jiān)督人員公用經(jīng)費和信息員工作經(jīng)費。

（十）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為2.07萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：市場監(jiān)督優(yōu)化營商環(huán)境工作。

（十一）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.60萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：國家安全工作。

（十二）公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為2.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：反恐工作。

（十三）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為2.23萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：基層司法調(diào)解工作。

（十四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.70萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：社區(qū)月月演活動。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為1.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：勞保兩網(wǎng)化工作。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為1.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：就業(yè)培訓(xùn)及招聘工作。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為3.60萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：勞動保障政策解讀及再就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為201.41萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：社區(qū)治理工作。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為32.96萬元，決算數(shù)為25.02萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費支出。

（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為16.48萬元，決算數(shù)為12.51萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為3.78萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：退休人員慰問。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為3.88萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站工作。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為1.20萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：紅十字會相關(guān)工作。

（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.83萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：居民臨時救助。

（二十五）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.20萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：優(yōu)撫對象信息采集及退役服務(wù)大廳建設(shè)。

（二十六）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為1.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：春節(jié)、八一等優(yōu)撫對象活動開支。

（二十七）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.98萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：退役軍人建檔立卡相關(guān)工作。

（二十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為5.74萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：計生人口監(jiān)測、社區(qū)健康素養(yǎng)工作。

（二十九）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為1.64萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：預(yù)防艾滋病相關(guān)工作。

（三十）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為3.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：新冠肺炎疫情相關(guān)工作。

（三十一）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為5.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：鞏固全國鞏固衛(wèi)生城市復(fù)審相關(guān)工作。

（三十二）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為13.71萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：計劃生育服務(wù)相關(guān)工作。

（三十三）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為4.81萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：社區(qū)計生小組長津貼。

（三十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算數(shù)為19.16萬元，決算數(shù)為12.11萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療繳費支出。

（三十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算數(shù)為5.27萬元，決算數(shù)為4.40萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療補助繳費支出。

（三十六）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）

老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.74萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：關(guān)工委開展宣講及紅色教育活動。

（三十七）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為2.55萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：汛期防汛相關(guān)工作。

（三十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算數(shù)為24.72萬元，決算數(shù)為23.64萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費支出。

（三十九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險防治（項）。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出財政下?lián)芙?jīng)費。主要用于：防震減災(zāi)工作。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出345.42萬元，同比增加98.97萬元，增長40.16%，主要原因是：人員增減變動，同時疫情防控常態(tài)化下，各項工作逐步恢復(fù)正常開展。其中：人員經(jīng)費302.58萬元，公用經(jīng)費42.84萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出302.58萬元，完成年初預(yù)算的89.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員增減變動。主要包括：基本工資73.06萬元、津貼補貼24.29萬元、獎金43.22萬元、績效工資84.34萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.02萬元、職業(yè)年金繳費12.51萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.51萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.40萬元、其他社會保障繳費0.60萬元、住房公積金23.64萬元。

（二）商品和服務(wù)支出42.84萬元，完成年初預(yù)算的96.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：公用經(jīng)費有所節(jié)約。主要包括：辦公費23.65萬元、水費0.02萬元、電費0.95萬元、郵電費1.72萬元、物業(yè)管理費2.07萬元、維修（護）費1.20萬元、其他交通費用5.25萬元、其他商品和服務(wù)支出7.97萬元。

????四、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出。

????五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出9.24萬元，同比增加9.24萬元。主要原因是：本年經(jīng)費下?lián)芡緩礁淖?。其中：基本支?.00萬元，項目支出9.24萬元。

????六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況

本部門2021年“三公”經(jīng)費財政撥款安排支出決算0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元, 與上年同期持平；2021年度公務(wù)用車購置支出0.00萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0.00萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0.00萬元,與上年同期持平。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，與2020年度決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排0（委、局、辦）機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，與2020年度決算持平，無增減變動。購置0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行支出0.00萬元，與2020年度決算持平，無增減變動。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展0業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，0（委、局、辦）、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.00萬元，與2020年度決算持平，無增減變動。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

????七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出42.84萬元，完成年初預(yù)算的96.12%，比去年增加14.12萬元，同比增長49.16%，主要原因是：人員增減變動，疫情防控常態(tài)化下，部分工作逐步恢復(fù)正常開展。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額24.08萬元，其中：政府采購貨物支出9.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出14.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金0.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。

共組織對0個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。其中未委托第三方機構(gòu)開展績效評價。

組織對1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出674.53萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。其中未委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，在財政資金的支持下充分履行了行政職能，圓滿完成了區(qū)政府交辦的各項工作任務(wù)。充分使用項目資金， “三公”經(jīng)費控制率方面，辦事處的公務(wù)用車運行及維護費預(yù)算為零，因公出國預(yù)算為零，公務(wù)接待費為零，與上年相比未有增長。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本單位無項目績效。

第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

????（信息員：李長茜 審核領(lǐng)導(dǎo)：陳勛國 聯(lián)系電話：2021699）