第三部分：柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入1150.83萬元，其中本年收入1030.60萬元, 比2020年度決算數(shù)減少4177.05萬元，增下降80.21?%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入929.86萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。比2020年度決算數(shù)增加161.25萬元，增長20.98%，主要原因是：2021年收到較多的創(chuàng)城相關(guān)經(jīng)費(fèi)以及大額救濟(jì)金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2020年度決算持平，無增減變動(dòng)。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入3.37萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。比2020年度決算數(shù)增加3.37萬元，主要原因是：2021年新增國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助收入。

4.事業(yè)收入0.00萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2020年度決算持平，無增減變動(dòng)。

5.經(jīng)營收入0.00萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2020年度決算持平，無增減變動(dòng)。

6.其他收入97.37萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。比2020年度決算數(shù)減少4341.68萬元，下降97.81%，主要原因是：2021年被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2020年度決算持平，無增減變動(dòng)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.23萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2020年度決算數(shù)減少2869.53萬元，下降95.98%，主要原因是：區(qū)財(cái)政收回歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）本部門2021年度總支出1150.83萬元，其中本年支出1043.13萬元, 比2020年度決算數(shù)減少6560.95萬元，下降86.28%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）631.45萬元，主要用于：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、民族事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。比2020年度決算數(shù)減少6520.26萬元，下降91.17%，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.公共安全支出（類）21.53萬元，主要用于：公安一般行政管理事務(wù)、公安特別業(yè)務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)支出。比2020年度決算數(shù)增加16.2萬元，增長303.94%，主要原因是：綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出增加。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）0.35萬元，主要用于：群眾文化支出。比2020年度決算數(shù)減少0.35萬元，下降50%，主要原因是：文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）286.57萬元，主要用于：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補(bǔ)助、社會(huì)福利、紅十字事業(yè)、臨時(shí)救助、退役軍人管理事務(wù)支出。比2020年度決算數(shù)增加95.87萬元，增長50.27%，主要原因是：一是有新進(jìn)人員，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加；二是人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）52.86萬元，主要用于：公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出。比2020年度決算數(shù)減少34.69萬元，下降39.62%，主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)年度調(diào)整為自然年度，2021年預(yù)算僅需安排7月至12月費(fèi)用。

6.農(nóng)林水支出（類）16.88萬元，主要用于：森林生態(tài)效益補(bǔ)償、防汛支出。比2020年度決算數(shù)減少7.13萬元，下降29.7%，主要原因是：2021年雨水較少，清淤費(fèi)用支出減少。

7.交通運(yùn)輸支出（類）2.16萬元，主要用于：公路養(yǎng)護(hù)支出。比2020年度決算數(shù)增加2.16萬元，主要原因是：2021年新增公路養(yǎng)護(hù)支出。

8.住房保障支出（類）22.96萬元，主要用于：住房公積金支出。比2020年度決算數(shù)增加3.49萬元，增長17.93%，主要原因是：一是有新進(jìn)人員，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金增加；二是人員工資總額提高導(dǎo)致按比例提取的住房公積金增加。

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）3.37萬元，主要用于：國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。比2020年度決算數(shù)增加3.37萬元，主要原因是：2021年新增國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

10.其他支出（類）5.00萬元，主要用于：村黨組織服務(wù)群眾方面的經(jīng)費(fèi)支出。比2020年度決算數(shù)減少5.54萬元，下降52.56%，主要原因是：2021年村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)減少。

11.結(jié)余分配0.00萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年度決算持平，無增減變動(dòng)。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.69萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2020年度決算數(shù)減少485.65萬元，下降81.85%，主要原因是：區(qū)財(cái)政收回歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.16萬元，比2020年度決算數(shù)增加186.09萬元，增長24.65%。其中：基本支出376.78萬元，項(xiàng)目支出564.38萬元。

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為560.83萬元，支出決算為941.16萬元，完成年初預(yù)算的167.82%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為347.32萬元，支出決算為286.11萬元，完成年初預(yù)算的82.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加等。主要用于：工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.32萬元，支出決算為84.37萬元，完成年初預(yù)算的109.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新辦公場所支出按規(guī)定使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。主要用于：辦事處和社區(qū)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及新辦公場所支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.20萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：村級(jí)政務(wù)服務(wù)基層網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)的支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36.30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：信訪專項(xiàng)救助的支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)的支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：民族團(tuán)結(jié)事務(wù)的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.90萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：婦女兒童和青少年違法犯罪事務(wù)的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.48萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：創(chuàng)建文明城市方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為37.17萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定方面的支出。

（十）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為32.14萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：黨組織建設(shè)方面的支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.24萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：市場監(jiān)督日常管理事務(wù)的支出。

（十二）一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：市場監(jiān)督優(yōu)化營商環(huán)境方面的支出。

（十三）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：國家安全人民防線事務(wù)的支出。

（十四）公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.25萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：禁毒和反恐怖事務(wù)的支出。

（十五）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.69萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：基層司法業(yè)務(wù)的支出。

（十六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.35萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：柳堤大眾舞臺(tái)“月月演”的支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)的支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)的支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為229.89萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：惠民及社區(qū)辦公事務(wù)的支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.22萬元，支出決算為6.00萬元，完成年初預(yù)算的65.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，導(dǎo)致行政單位離退休支出有結(jié)余。主要用于：行政單位離退休支出

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.79萬元，支出決算為27.59萬元。完成年初預(yù)算的66.02%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出有結(jié)余。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.89萬元，支出決算為13.92萬元，完成年初預(yù)算的66.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出有結(jié)余。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：社會(huì)化管理企業(yè)困難退休人員春節(jié)慰問方面的支出。

（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：居家養(yǎng)老服務(wù)站日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。

（二十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：紅十字方面的支出。

（二十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：臨時(shí)救助方面的支出。

（二十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.19萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：退役軍人管理事務(wù)的支出。

（二十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.88萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：退役軍人管理事務(wù)的支出。

（二十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：退役軍人管理事務(wù)的支出。

（三十）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.25萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：艾滋病防治方面的支出。

（三十一）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：疫情防控方面的支出。

（三十二）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：創(chuàng)建衛(wèi)生城市方面的支出。

（三十三）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：計(jì)劃生育事務(wù)的支出。

（三十四）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.58萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)艿捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：計(jì)劃生育事務(wù)的支出。

（三十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.06萬元，支出決算為13.2萬元，完成年初預(yù)算的54.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的

主要原因是：一是區(qū)財(cái)政統(tǒng)一編制醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算的口徑與單位職工醫(yī)保實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)有所區(qū)別；二是人員增減變動(dòng)，導(dǎo)致事業(yè)單位醫(yī)療有所結(jié)余。主要用于：行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.89萬元，支出決算為7.01萬元，完成年初預(yù)算的78.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)，導(dǎo)致單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助有所結(jié)余。主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（三十七）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.56萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：關(guān)工委事務(wù)方面的支出。

（三十八）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：森林生態(tài)效益補(bǔ)償方面的支出。

（三十九）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：抗洪清淤方面的支出。

（四十）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.16萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：公路養(yǎng)護(hù)方面的支出。

（四十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.34萬元，支出決算為22.96萬元，完成年初預(yù)算的73.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)，導(dǎo)致住房公積金有所結(jié)余。主要用于：住房公積金的支出。

（四十二）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于：村黨組織服務(wù)群眾方面的支出。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.78萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出319.06萬元，完成年初預(yù)算的76.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員變動(dòng)，導(dǎo)致工資福利支出減少。主要包括：基本工資79.24萬元、津貼補(bǔ)貼26.25萬元、獎(jiǎng)金64.71萬元、績效工資64.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.59萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.92萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.01萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.54萬元、住房公積金22.96萬元。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.77萬元，完成年初預(yù)算的99.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：主要包括：退休費(fèi)8.77萬元。

（三）商品和服務(wù)支出48.26萬元，完成年初預(yù)算的87.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員增減變動(dòng)，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出減少。主要包括：辦公費(fèi)22.34萬元、手續(xù)費(fèi)0.32萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)2.22萬元、郵電費(fèi)1.80萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.95、差旅費(fèi)0.12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.81萬元、 其他交通費(fèi)用5.40萬元、其他商品和服務(wù)支出9.20萬元。

（四）資本性支出0.69萬元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：人員增加辦公設(shè)備購置費(fèi)用增加。主要包括：辦公設(shè)備購置0.69萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.37萬元。其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.37萬元。

本部門2021?年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.37萬元。其中：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.37萬元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：2021年新增國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年度決算持平，無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年度決算持平，無增減變化。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年度決算持平，無增減變化。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年度決算持平，無增減變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年度決算持平，無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.82萬元，下降12.38%。主要原因是：一是人員增減變動(dòng)，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出減少；二是落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額44.53萬元，其中：政府采購貨物支出43.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1.44萬元，授予中小企業(yè)合同金額44.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.53萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。???

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0??輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位開展了2021年度整體支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，涉及一般公共預(yù)算支出941.16萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。采取先由單位自評(píng)，再提交績效評(píng)價(jià)材料至財(cái)政部門完成初審后，交由第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。評(píng)價(jià)結(jié)束后，第三方機(jī)構(gòu)出具績效評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表，內(nèi)容包括：項(xiàng)目執(zhí)行情況、存在問題，意見和建議及復(fù)核結(jié)果評(píng)分等。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年我單位整體支出情況較好，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全的財(cái)務(wù)管理制度，促進(jìn)單位不斷完善。

2.部門決算中整體績效自評(píng)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處整體支出預(yù)算績效自評(píng)綜述：全面落實(shí)社區(qū)（村）“兩委”候選人聯(lián)審機(jī)制，圓滿完成社區(qū)（村）“兩委”換屆選舉；建立了“支部建在網(wǎng)格上”黨建模式，完善了“運(yùn)行、監(jiān)督、問責(zé)”的黨建工作制度體系；建設(shè)集“黨的建設(shè)+便民服務(wù)+文體活動(dòng)+學(xué)習(xí)教育+互動(dòng)交流”為一體的“小區(qū)紅色服務(wù)綜合體”，探索實(shí)施黨員理想信念教育“紅色基因”傳承工程。按照城中區(qū)“321”矛盾糾紛聯(lián)動(dòng)化解機(jī)制積極開展各類矛盾糾紛排查調(diào)處工作及時(shí)化解各種矛盾糾紛；落實(shí)創(chuàng)城責(zé)任，促進(jìn)街道社會(huì)化管理。各項(xiàng)績效指標(biāo)完成良好，自評(píng)得分98分。

績效評(píng)價(jià)結(jié)果：根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)的要求，按照整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，總體情況完成良好。但還需加強(qiáng)預(yù)算資金的計(jì)劃管理，提高預(yù)算資金使用的監(jiān)管力度，提升財(cái)政資金使用效率和社會(huì)效益。加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)實(shí)際工作情況科學(xué)合理編制績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系?？冃гu(píng)價(jià)復(fù)核分79分。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市城中區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（信息員：張春艷??審核領(lǐng)導(dǎo)：林立軍??聯(lián)系方式：0772-2696980）?