目??? 錄

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第一部分：柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分： 柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

城中區(qū)工業(yè)和信息化局是城中區(qū)政府綜合管理全區(qū)工業(yè)工作的職能部門，直屬柳州市城中區(qū)政府，為行政編制機構(gòu)。人員構(gòu)成情況是：現(xiàn)有行政人員編制數(shù)4人。

柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展以及信息化發(fā)展的責(zé)任。具體包括：負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟、中小企業(yè)和信息化發(fā)展的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；監(jiān)測分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，加強預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，調(diào)節(jié)工業(yè)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決運行中的矛盾問題；推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級；負(fù)責(zé)提出全區(qū)工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向的建議；負(fù)責(zé)全區(qū)技術(shù)改造投資管理工作；研究擬訂推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、信息化和工業(yè)化融合的政策；負(fù)責(zé)電力行業(yè)管理工作；參與全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能減排工作；實施工業(yè)和信息化領(lǐng)域行業(yè)管理；協(xié)助指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的外資利用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)企業(yè)工作體系建設(shè)；負(fù)責(zé)民營經(jīng)濟、中小企業(yè)發(fā)展的綜合指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；組織實施信息化行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)全區(qū)信息安全及保障體系建設(shè)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)工業(yè)和信息化局無二級機構(gòu)，我局共有6人，其中在職在編人數(shù)為4人。

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第二部分：柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局 2021年部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件1：柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局2021年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入260.09萬元，其中本年收入260.09萬元, 較2020年度決算數(shù)減少50.23萬元，下降16.19 %。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入260.09萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加減少40.03萬元，下降13.34%，主要原因是：項目支出減少。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，無增減變動。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，無增減變動。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，無增減變動。

6.其他收入0萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少0.58萬元，降低100%，主要原因是：項目支出減少。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少9.63萬元，下降100%，主要原因是：向財政上繳存量資金導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)較上年下降。

（二）本部門2021年度總支出260.09萬元，其中本年支出260.09萬元, 較2020年度決算數(shù)減少50.23萬元，下降16.19%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0.38萬元：主要用于局內(nèi)黨建工作，較2020年度決算數(shù)減少220.72萬元，下降99.82 %，主要原因是：功能科目調(diào)整。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）96.54萬元：主要用于城中區(qū)全域智慧旅游服務(wù)平臺項目，較2020年度決算數(shù)增加96.54萬元，增長100%，主要原因是：去年沒有該類支出。

??? 3.社會保障和就業(yè)支出（類）6.22萬元：主要反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，本部門主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)單位及離退休方面的支出，較2020年度決算數(shù)減少7.66萬元，下降55.19%，主要原因是：人員調(diào)動。

??? 4.衛(wèi)生健康支出（類）2.1萬元：主要反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，本部門主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他醫(yī)療支出以及其他政府在衛(wèi)生健康方面的支出，較2020年度決算數(shù)減少6.2萬元，下降74.69%，主要原因是：人員調(diào)動。

5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）151.73萬元：主要反映用于制造業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出，較2020年度決算數(shù)增加101.84萬元，增長204.08%，主要原因是2021年項目增加，且自治區(qū)和柳州市加大對工業(yè)企業(yè)的扶持力度，如柳州市規(guī)模以上制造業(yè)留柳過年人員獎勵資金等。

??? 6.住房保障支出（類）3.11萬元：主要反映政府用于住房方面的支出，本部門主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金和住房補貼，較2020年度決算數(shù)減少3.83萬元，減少55.19%，主要原因是人員調(diào)動。

??? 7.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)持平。

??? 8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少9.63萬元，下降100%，主要原因是：本年財政直接收回財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，不再把未支付完的資金做財政應(yīng)返還額度返還給單位，并收回上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；向財政上繳存量資金。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出260.09萬元，較2020年度決算數(shù)減少40.61萬元，下降13.51%。其中：基本支出66.6萬元，項目支出193.48萬元。

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為176.27萬元，支出決算為260.09萬元，完成年初預(yù)算的147.55%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初無預(yù)算，支出決算為0.08萬元。主要原因是年中財政下達(dá)預(yù)算資金，主要用于局內(nèi)黨建工作。

（二）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。年初無預(yù)算，支出決算為0.3萬元。主要原因是年中財政下達(dá)預(yù)算資金，主要用于局內(nèi)黨建工作。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（項）。年初無預(yù)算，支出決算為96.54萬元，主要原因是年中財政下?lián)芙?jīng)費，涉及項目有城中區(qū)全域智慧旅游服務(wù)平臺項目。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為7.1萬元，支出決算為4.14萬元，完成年初預(yù)算的58.31%。主要原因是實際繳費基數(shù)（上年職工收入）與預(yù)算計算基數(shù)（本年職工收入）存在差異，實際繳費金額比預(yù)算小。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為3.55萬元，支出決算為2.07萬元，完成年初預(yù)算的58.31%。主要原因是實際繳費基數(shù)（上年職工收入）與預(yù)算計算基數(shù)（本年職工收入）存在差異，實際繳費金額比預(yù)算小。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為3.6萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預(yù)算的58.3%。主要原因是實際繳費基數(shù)（上年職工收入）與預(yù)算計算基數(shù)（本年職工收入）存在差異，實際繳費金額比預(yù)算小。

（七）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）年初預(yù)算為59.17萬元，支出決算為55.17萬元，完成年初預(yù)算的93.23%。主要原因是項目調(diào)整。

（八）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為96.2萬元，支出決算為96.56萬元，完成年初預(yù)算的100.37%。主要原因是項目調(diào)整。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）一般行住房公積金（項）年初預(yù)算為5.33萬元，支出決算為3.11萬元，完成年初預(yù)算的58.35%。主要原因是主要原因是實際繳費基數(shù)（上年職工收入）與預(yù)算計算基數(shù)（本年職工收入）存在差異，實際繳費金額比預(yù)算小。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出66.6萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出56.56萬元，完成年初預(yù)算的82.09%。預(yù)決算差異的主要原因是實際繳費基數(shù)（上年職工收入）與預(yù)算計算基數(shù)（本年職工收入）存在差異，實際繳費金額比預(yù)算小。

??? （二）商品和服務(wù)支出10.04萬元，完成年初預(yù)算的89.88%。預(yù)決算差異的主要原因是實際繳費基數(shù)（上年職工收入）與預(yù)算計算基數(shù)（本年職工收入）存在差異，實際繳費金額比預(yù)算小。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市城中區(qū)工業(yè)和信息化局2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0人，因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。

（三）國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)為0人。公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出10.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬元，降低10.11%。主要原因是：人員調(diào)動，比2020年減少0.32萬元，降低3.13%。主要原因是：按照落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。??

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

從評價情況來看，我部門能夠及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定并實施預(yù)算編制管理辦法，參照執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度、會計核算制度及資產(chǎn)管理制度，建立健全財務(wù)管理制度。我單位本年度預(yù)算績效目標(biāo)基本完成。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市城中區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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