城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心???

2020年部門決算

目?錄

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第一部分：城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體（項(xiàng)目）支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)和政策措施。

（二）貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律法規(guī)及政策，完成市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局有關(guān)全民參保計(jì)劃和社保擴(kuò)面征繳工作任務(wù)。

（三）協(xié)助區(qū)人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋轄區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，完善轄區(qū)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。負(fù)責(zé)轄區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作，包括參保登記(含變更、注銷)、個(gè)人賬戶管理、待遇核定與支付、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、基金預(yù)決算草案的編制、基金預(yù)決算的執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)管理、檔案管理、內(nèi)控稽核、咨詢公示、舉報(bào)受理等。

（四）協(xié)助區(qū)人力資源和社會(huì)保障局推動(dòng)落實(shí)被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)政策。負(fù)責(zé)轄區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦工作，主要包括：宣傳動(dòng)員、政策咨詢、補(bǔ)貼測(cè)算、預(yù)存款賬戶建立和管理、參保登記、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、統(tǒng)計(jì)管理、舉報(bào)受理等。

（五）協(xié)助區(qū)人力資源和社會(huì)保障局做好轄區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌轄區(qū)城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展計(jì)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)轄區(qū)街道、社區(qū)（村）公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（六）貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助、高校畢業(yè)生就業(yè)、城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)民工工作等政策。做好轄區(qū)就業(yè)失業(yè)登記管理、核發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)登記證，就業(yè)困難人員認(rèn)定、職業(yè)介紹等工作。指導(dǎo)轄區(qū)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)做好失業(yè)人員管理工作。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)求職、失業(yè)、就業(yè)等情況統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力抽樣調(diào)查及失業(yè)預(yù)警預(yù)報(bào)工作。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作。接收在轄區(qū)居住的企業(yè)退休人員及其人事檔案，為企業(yè)退休人員提供社會(huì)保險(xiǎn)政策咨詢，協(xié)助辦理領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證，組織開展文化體育健身活動(dòng)，開展黨建活動(dòng)及其他娛樂、慰問活動(dòng)，指導(dǎo)和幫助他們通過各種形式的社會(huì)公益活動(dòng)發(fā)揮余熱，開展自我管理和互助服務(wù)。向市社保機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，協(xié)助辦理退休人員喪葬補(bǔ)助事宜。負(fù)責(zé)社區(qū)退管服務(wù)站的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（九）負(fù)責(zé)轄區(qū)勞保中心、街道、社區(qū)（村）三級(jí)平臺(tái)勞動(dòng)保障協(xié)管員的管理工作，主要包括：崗位設(shè)置、招聘錄用、發(fā)放補(bǔ)貼、辦理社保等。

（十）負(fù)責(zé)轄區(qū)人力資源市場(chǎng)的管理工作。貫徹落實(shí)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局、市就業(yè)服務(wù)中心和區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的各項(xiàng)規(guī)定，設(shè)置就業(yè)、社保和勞動(dòng)保障監(jiān)察服務(wù)窗口，組織實(shí)施勞動(dòng)保障對(duì)外服務(wù)窗口的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作任務(wù)包括：

1、做好就業(yè)再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作。開展各類招聘會(huì)，保障企業(yè)用工；加強(qiáng)技能培訓(xùn)，幫助重點(diǎn)人群就業(yè)。

2、嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)，做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理監(jiān)督工作；推進(jìn)全民參保工作計(jì)劃，營(yíng)造良好的全民參保氛圍。

3、接收企業(yè)退休人員進(jìn)入社會(huì)化管理檔案，組織開展全區(qū)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理活動(dòng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心是城中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局管理的副科級(jí)公益一類全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。截至2020年12月31日，共有在職在編人數(shù)8人。

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第二部分：城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心

??????????????????2020年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心

??????????2020年部門決算報(bào)表情況說明

????一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1411.32萬元，同比增加72.23萬元，較上年增長(zhǎng)5.39%。2020年收入總計(jì)增長(zhǎng)原因是本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：

1.財(cái)政撥款收入795.19萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入341.64萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余274.49萬元。

（二）支出總計(jì)總計(jì)1411.32萬元，同比增加72.23萬元，較上年增長(zhǎng)5.39%。2020年支出總計(jì)增長(zhǎng)原因與收入增加原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余266.22萬元。

????二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算支出767.82萬元，其中：基本支出183.00萬元，項(xiàng)目支出584.82萬元。

????三、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

????四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

????五、2020年度社保基金支出決算情況

本部門無社?；鹗罩Q算。

????六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.32萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比年初預(yù)算下降100%。下降的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2020年城中區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元

2020年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

????七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.06萬元，比去年減少0.45萬元，同比下降1.83%，原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2020年本部門政府采購(gòu)支出總額22.48萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.69萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出14.79萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算公開報(bào)表。

第四部分：名詞解釋

????一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

?三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

?八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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