【決算】河?xùn)|街道辦事處2020年

部門決算目錄

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第一部分：河?xùn)|街道辦事處概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：河?xùn)|街道辦事處2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體（項(xiàng)目）支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表

第三部分：河?xùn)|街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：河?xùn)|街道辦事處概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域化黨建和“兩新”組織黨建、居民區(qū)黨建工作，實(shí)現(xiàn)社區(qū)黨建全覆蓋，提高黨建工作的有效性。

（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的社區(qū)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策。

（四）實(shí)施綜合管理。對(duì)區(qū)域內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等地區(qū)性、綜合性工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

（五）監(jiān)督專業(yè)管理。對(duì)區(qū)域內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（六）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員各類駐區(qū)單位、社區(qū)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（八）維護(hù)社區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

（九）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作任務(wù)包括：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指標(biāo)、決議和決定，抓好轄區(qū)的社會(huì)主義精神文明建設(shè)。

（二）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)、指導(dǎo)扶助社區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、提高社區(qū)服務(wù)能力。

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助搞好基層組織建設(shè)。

（四）抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理。

（五）抓好計(jì)劃生育、義務(wù)教育掃盲工作。

（六）配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生，美化、綠化工作。

（七）配合民政部門做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬，優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利等工作。

（八）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)的武裝工作和科普工作。

（九）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)河?xùn)|街道辦事處是城中區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)。截至2020年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)17人，退休人員1人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開。

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第二部分：河?xùn)|街道辦事處

????????2020年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：河?xùn)|街道辦事處

2020年部門決算報(bào)表情況說明

????一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)5207.65萬元，同比減少1788.56萬元，較上年減少25.56%。2020年收入總計(jì)減少原因是收到的征地拆遷相關(guān)經(jīng)費(fèi)比上年度減少。其中：

財(cái)政撥款收入768.6萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

其他收入4439.05萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計(jì)8197.42萬元，同比增加792.93萬元，較上年增長(zhǎng)10.71%。2020年支出總計(jì)增長(zhǎng)原因是發(fā)放了較多的過渡費(fèi)及處遺經(jīng)費(fèi)。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余593.34萬元。

????二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算支出7604.08萬元，其中：基本支出289.58萬元，項(xiàng)目支出7314.5萬元。

????三、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年政府性基金支出0.54萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.54萬元。

????四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

????五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無社?；鹗罩Q算。

????六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.58萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比年初預(yù)算下降100%。下降的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2020年河?xùn)|街道辦事處開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元

2020年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

????七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34萬元，比去年減少50.22萬元，同比下降59.63%，原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購支出情況說明

2020年本部門政府采購支出總額7.46萬元，其中：政府采購貨物支出2.86萬元、政府采購服務(wù)支出4.6萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算公開報(bào)表。

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第四部分：名詞解釋

????一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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?（信息員：張春艷??審核領(lǐng)導(dǎo)：林立軍??聯(lián)系方式：0772-2696980）