【決算】中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2020年部門(mén)決算

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目 錄

第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2020年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體（項(xiàng)目）支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)核意見(jiàn)表

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況??

????一、部門(mén)職責(zé)

中共柳州市城中區(qū)委宣傳部是中共城中區(qū)委員會(huì)的職能部門(mén)，直屬于中共城中區(qū)委員會(huì)，為行政編制機(jī)構(gòu)。（二層機(jī)構(gòu)是中共城中區(qū)委文明辦、網(wǎng)信辦、區(qū)新聞出版局、互聯(lián)網(wǎng)信息辦），基本職責(zé)主要包括：擬定轄區(qū)宣傳思想文化工作的政策法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)。貫徹執(zhí)行黨中央和自治區(qū)、市、區(qū)委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策，制訂城中區(qū)宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃轄區(qū)思想政治工作、國(guó)防教育和愛(ài)國(guó)主義教育；分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞單位工作，擬定轄區(qū)新聞出版業(yè)管理政策，管理新聞出版行政事務(wù)；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)電影行政相關(guān)事務(wù)；統(tǒng)籌指導(dǎo)轄區(qū)輿情、對(duì)外宣傳、網(wǎng)信等工作；負(fù)責(zé)新聞采寫(xiě)，會(huì)同有關(guān)單位完成采訪及新聞組稿任務(wù)。完成區(qū)委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)等。

二、年度主要工作任務(wù)

1.抓好重大主題宣傳、抓好融媒體建設(shè)、抓好網(wǎng)絡(luò)輿情管控、抓好柳江文化帶建設(shè)等工作；

2.著力抓好意識(shí)形態(tài)工作，加強(qiáng)理論教育，切實(shí)推動(dòng)全區(qū)理論宣教水平深入發(fā)展；加強(qiáng)掃黃打非宣傳和科普宣傳;

3.推動(dòng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)，深化精神文明創(chuàng)建工作，做好爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市等工作；

4.加強(qiáng)隊(duì)伍的思想理論建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)委宣傳部下設(shè)區(qū)委文明辦、區(qū)委網(wǎng)信辦、區(qū)新聞出版局、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦四個(gè)二層機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有行政編制人員7名、參公事業(yè)編制人員3名、聘用制人員6名。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開(kāi)。

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第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2020年部門(mén)決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

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第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2020年部門(mén)決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1142.92萬(wàn)元，較去年增加179.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.57%。2020年收入總體增加的主要原因：1、組建融媒體中心，新增融媒體預(yù)算共計(jì)169萬(wàn)元；2、2020年為爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市關(guān)鍵年（第三年），追加了創(chuàng)城預(yù)算72萬(wàn)元。

其中：

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入949.91萬(wàn)元；

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入52.00萬(wàn)元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

事業(yè)收入0萬(wàn)元；

經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

其他收入117.11萬(wàn)元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.90萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)1142.92萬(wàn)元，較去年增加179.04萬(wàn)元，同比增加18.57%?。支出增加的主要原因：組建融媒體中心，融媒體中心支出共計(jì)165.34萬(wàn)元；2、2020年為爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市關(guān)鍵年（第三年），追加了創(chuàng)城預(yù)算72萬(wàn)元。

其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.67萬(wàn)元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2020年度一般公共預(yù)算支出929.51 萬(wàn)元，其中：基本支出181.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出748.48萬(wàn)元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門(mén)無(wú)政府性基金收支決算。

四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2020年度社保基金支出決算情況

??本部門(mén)無(wú)社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，較上年減少0.29萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,??與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與上年同期持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算 0萬(wàn)元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,較上年減少0.29萬(wàn)元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1.84萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.84萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2020年中共柳州市城中區(qū)委宣傳部及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2020年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.13萬(wàn)元,較去年減少0.12萬(wàn)元，減少的原因?yàn)閴簻p公用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額159.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出92.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出67.19萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2020年，本部門(mén)依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)部門(mén)決算報(bào)表附件。

第四部分：名詞解釋

???一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。