【政法委】城中區(qū)委政法委2020年

部門決算

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目 錄

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第一部分：城中區(qū)委政法委概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)委政法委2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)委政法委2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：城中區(qū)委政法委概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

根據(jù)中央的路線、方針、政策和部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；協(xié)助上級研究制定政法工作的方針、政策，對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定的工作；支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)；督促、推動大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；組織推動社會治安綜合治理工作；組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推動政法工作改革；研究、指導(dǎo)政法隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)委政法委為一級預(yù)算編制單位。無二層機構(gòu)。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員7人，無離退休人員。

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第二部分：城中區(qū)委政法委

2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)委政法委

2020年部門決算報表情況說明

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一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計5942.50萬元，同比增加1375.30萬元，同比增加30.11%。2020年收入總體增加的主要原因：財政撥款增加。

其中：

財政撥款收入5694.46萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補助收入0萬元；

其他收入18.96萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余229.09萬元。

（二）支出總計5942.50萬元，同比增加1375.30萬元，同比增加30.11%。支出增加的主要原因：項目支出增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.21萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)委政法委2020年度一般公共預(yù)算支出5837.03萬元，其中：基本支出1114.79萬元，項目支出4722.24萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2020年“三公”經(jīng)費支出決算0.25萬元，比上年同期減少34.09%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,與上年同期持平；2020年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平，原因為公車改革;公務(wù)接待費支出決算0.25萬元，比上年同期減少34.09%。

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算1.77萬元，其中公務(wù)接待費1.77萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算0.25萬元，較年初預(yù)算下降85.88%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2020年城中區(qū)委政法委及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.37萬元。

2020年國內(nèi)接待2批次、16人次、總額共計0.25萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出19.92萬元，比去年減少1.24萬元，同比減少22.4%，原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額178.38萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出178.38萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2020年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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