城中區(qū)信訪局2020年部門決算

目 ?錄

第一部分：城中區(qū)信訪局概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)信訪局2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費及政府采購支出信息表

十一、主要指標變動情況表

十二、整體（項目）支出績效評價復核意見表

第三部分：城中區(qū)信訪局2020年度部門預算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2020年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

?第四部分：名詞解釋。

????一、財政撥款收入。

?二、事業(yè)收入。?

?三、其他收入。?

?四、用事業(yè)基金彌補收支差額。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?七、基本支出。

?八、項目支出。

?九、“三公”經(jīng)費。

?十、機關(guān)運行經(jīng)費。

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第一部分：城中區(qū)信訪局概況

????一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

（一）城中區(qū)信訪局主要工作職責

1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；

受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項。

　　2.承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項。

　　3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項。

　 ?4.督促檢查信訪事項的處理。

　　5.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議。

　　6.對本級人民政府其他工作部門和派出機關(guān)信訪機構(gòu)的信訪工作進行指導。

（二）2020年度主要工作目標

2020年度完成受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；完成聯(lián)席辦各項工作任務；完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構(gòu)成

城中區(qū)信訪局為行政編制單位。無二層機構(gòu)。截至2020年12月31日，本部門共有在職在編人員4人，離退休人員0人。

第二部分：城中區(qū)信訪局

2020年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)信訪局

2020年部門決算報表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

????（一）收入總計126.39萬元，同比增加126.39萬元，同比上升65.05%。2020年收入總體增加的主要原因：人員經(jīng)費收入增加。

1.財政撥款收入121.68萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入0萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.71萬元。

（二）支出總計126.39萬元，同比增加126.39萬元，同比上升65.05%。支出增加的主要原因：人員經(jīng)費支出增加。

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

信訪局2020年度一般公共預算支出126.39萬元，其中：基本支出107.36萬元，項目支出19.03萬元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2020年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2020年度公務用車購置支出0，與上年同期持平；公務用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平，公車改革后沒有保留車輛；公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平，原因為年度未做此項預算支出安排。

2020年“三公”經(jīng)費年初預算0萬元，其中公務接待費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，較年初預算下降0%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。2020年城中區(qū)信訪局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元。

2020年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.62萬元，支出增加原因：辦公費增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額2.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.73萬元、政府采購服務支出0.90萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有在編公務車輛0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

????2020年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

第四部分：名詞解釋

????一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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