【決算】城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室

2020年部門決算

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目 錄

第一部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)及政府采購(gòu)支出信息表

十一、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表

十二、整體（項(xiàng)目）支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2020年度社保基金支出決算情況

六、2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）起草督查和績(jī)效考評(píng)有關(guān)規(guī)范性文件。

　?。ǘM定全區(qū)督查和績(jī)效考評(píng)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府及區(qū)委、區(qū)政府交辦事項(xiàng)的查辦。

　 ?（四）負(fù)責(zé)全區(qū)督查和績(jī)效考評(píng)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　（五）負(fù)責(zé)城中區(qū)督查績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，建立健全各項(xiàng)工作制度。

　?。?/span>負(fù)責(zé)落實(shí)柳州市績(jī)效考評(píng)工作指標(biāo)任務(wù)的協(xié)調(diào)和督促工作。

（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。

二、年度主要工作任務(wù)

完成區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)交辦的督查任務(wù)；對(duì)自治區(qū)和柳州市下派的績(jī)效指標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解，以及制定實(shí)施工作方案。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

編制人數(shù)3人，其中行政人員3人。無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)。

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第二部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室

?2020年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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?第三部分：城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室

2020年部門決算報(bào)表情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)249.96萬(wàn)元，同比增加27.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%。增長(zhǎng)原因：人員變動(dòng)。 ???

其中：

財(cái)政撥款收入249.96萬(wàn)元；

事業(yè)收入0萬(wàn)元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

其他收入0萬(wàn)元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)249.96萬(wàn)元，同比增加27.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%。增長(zhǎng)原因：人員變動(dòng)。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算支出249.96萬(wàn)元，其中：基本支出247.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.94萬(wàn)元。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元，2020年政府性基金收入0萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2020年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無(wú)社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；2020年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期增加0萬(wàn)元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.83萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.83萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。較年初預(yù)算下降100%，原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2020年城中區(qū)委區(qū)政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2020年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.41萬(wàn)元，比去年增加3.19元，原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2020年本部門政府采購(gòu)支出總額2.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.56萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

????2020年，政府采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均控制在申報(bào)預(yù)算金額內(nèi)，無(wú)違規(guī)操作，績(jī)效工作均按時(shí)完成。繼續(xù)確保我區(qū)績(jī)效排名保持在全市各縣區(qū)前列的前提下，優(yōu)化和改進(jìn)現(xiàn)有的工作模式和制度，使督查和績(jī)效兩項(xiàng)工作更有效的結(jié)合起來。將督查結(jié)果運(yùn)用于績(jī)效考評(píng)，減少扣分情況，用績(jī)效手段加強(qiáng)督查力度，提高督查效率，有效保證各級(jí)黨委決策部署落地生根。預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

???第四部分：名詞解釋

????一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

?二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

?三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

?四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。