【決算】柳州市城中區(qū)人民法院2019年部門決算

目 錄

第一部分：柳州市城中區(qū)人民法院概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市城中區(qū)人民法院2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分：柳州市城中區(qū)人民法院2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：柳州市城中區(qū)人民法院概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

柳州市城中區(qū)人民法院所轄城中區(qū)位于柳州市中心地帶，是柳州市行政、金融、商貿(mào)、文化、教育、娛樂中心。轄區(qū)面積125平方公里，轄區(qū)人口15萬余人，行政區(qū)域轄靜蘭、河?xùn)|、公園、城中、中南、潭中共六個街道辦事處,轄區(qū)內(nèi)居住著漢、壯、回、滿、瑤、侗等20多個民族。城中轄區(qū)內(nèi)有為紀(jì)念唐宋八大家之一的柳宗元而興建的柳候祠，有明代東門城樓，還有清代西來寺等歷史遺跡，城中區(qū)第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，擁有工貿(mào)大廈、五星商廈等一大批高質(zhì)量、高檔次的商業(yè)網(wǎng)點和專業(yè)批發(fā)市場，區(qū)內(nèi)商賈云集，貿(mào)易發(fā)達，已形成良好的投資交易氛圍。

在城中區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、人大的監(jiān)督和政府等相關(guān)部門的大力支持下，在上級法院的指導(dǎo)下，城中區(qū)人民法院緊緊遵循努力讓群眾在每一個司法案件中感受到司法正義的宗旨，圍繞“司法為民、公正司法”工作主線，堅持以科學(xué)發(fā)展觀和黨的群眾工作統(tǒng)攬全局，扎實做好各項審判執(zhí)行工作，為轄區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供有力的司法保障。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市城中區(qū)人民法院為行政編制單位。無二層機構(gòu)。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員62人。

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第二部分：柳州市城中區(qū)人民法院2019年部門

決算報表（詳見附表）

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第三部分：柳州市城中區(qū)人民法院2019年部門

決算報表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計3521.42萬元，同比增加363.42萬元，同比增長11.51%。2019年收入總體增長的主要原因：一、根據(jù)司法改革的推進，員額法官按照法官序列調(diào)資，人員經(jīng)費增加；二、審判綜合樓擴建工程基建項目上級撥入經(jīng)費收入增加導(dǎo)致總收入增加。三、項目經(jīng)費中勞務(wù)費用增長。

其中：

1.財政撥款收入3310.18萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入30萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余181.24萬元。

（二）支出總計3521.42萬元，同比增加363.42萬元，同比增長11.51%。支出增長的主要原因：一、司法改革員額法官調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增長；二、審判綜合樓擴建工程支出增加導(dǎo)致總支出增長。三、勞務(wù)費用增加導(dǎo)致項目支出增長。

其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.24萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市城中區(qū)人民法院2019年度一般公共預(yù)算支出3262.51萬元，其中：基本支出1589.84萬元，項目支出1687.87萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社保基金支出決算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2019年“三公”經(jīng)費支出決算27.92萬元，比上年同期減少13.30萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車購置支出10.00萬元，比上年同期減少12.92萬元，原因為年內(nèi)使用年限超8年的執(zhí)法執(zhí)勤用車更新1輛，較上年持平；公務(wù)用車運行支出決算17.66?萬元，與上年同期減少0.34萬元，基本持平;公務(wù)接待費支出決算0.27萬元,比上年同期減0.03萬元，原因為壓縮接待范圍，縮減接待支出。

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算30.45萬元，其中公務(wù)接待費2.45萬元;?公務(wù)用車購置10萬元；公車運行費維護費18萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算27.92萬元，較年初預(yù)算增長8.31%。主要原因是法院購置警務(wù)囚車一臺。原囚車長期使用，車況較差，難以維修，該車已超過執(zhí)法用車規(guī)定的使用年限，配置車輛符合執(zhí)法警務(wù)用車相關(guān)規(guī)定。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出27.66萬元。2019年柳州市城中區(qū)人民法院開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛，全年運行費支出數(shù)為17.66萬元，平均每輛1.96萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.30萬元。

2019年國內(nèi)接待3批次、18人次、總額共計0.27萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出215.82萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額172.76萬元，其中：政府采購貨物支出71.12萬元、政府采購工程支出7.77萬元。政府采購服務(wù)支出93.87萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛9輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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