【決算】住建局2019年部門決算

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目?錄

第一部分：住建局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：住建局2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：住建局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：住建局概況

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一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

1、協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)、督促和協(xié)調(diào)保障性住房（含公共租賃住房）建設(shè)及管理。

2、貫徹國(guó)家、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章政策，依照法律政策實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)各項(xiàng)改造的行政審批。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

4、監(jiān)督管理園區(qū)建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)園區(qū)建筑活動(dòng)。監(jiān)督和指導(dǎo)實(shí)施園區(qū)內(nèi)勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的規(guī)范。承擔(dān)建設(shè)工程的抗震、初步設(shè)計(jì)審查、施工圖審查的管理工作。

5、承擔(dān)園區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)入園建設(shè)工程和城鄉(xiāng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、制度。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村住房安全和農(nóng)村危房改造；參與指導(dǎo)農(nóng)村防震設(shè)防工作；參與土地利用總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和城鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審查；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居環(huán)境的改善工作；組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作，指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)編制本行政區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目的工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

8、按照區(qū)應(yīng)急管理局的部署，配合區(qū)應(yīng)急管理局開展轄區(qū)建設(shè)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)工作。

9、在上級(jí)建設(shè)部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主要干道沿街建筑的“穿衣戴帽”美化工程，促進(jìn)舊城改造工作的實(shí)施。

10、完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

住建局為行政編制單位。無下屬二層機(jī)構(gòu)。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員5人。

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第二部分：住建局

2019年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：住建局

2019年部門決算報(bào)表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)9304.42萬元，同比增加787.04萬元，同比上漲9.24%。2019年收入總體增加的主要原因：項(xiàng)目金額較上年增加。其中：

1.財(cái)政撥款收入4498.42萬元；

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1100萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入145.62萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3560.38萬元。

（二）支出總計(jì)9304.42萬元，同比增加787.04萬元，同比上漲9.24%。支出減少的主要原因：項(xiàng)目金額較上年增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6292.07萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

住建局2019?年度一般公共預(yù)算支出2827.42萬元，其中：基本支出120.12萬元，項(xiàng)目支出2707.29萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

????政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余510.76萬元，2019年政府性基金收入1100萬元，政府性基金支出28.02萬元，主要用于城市建設(shè)支出及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1582.74萬元。

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年持平；2019年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0?萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算2.65萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.65萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0?萬元。2019年住建局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2019年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.75萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任?務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和?事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，?是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)?出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用?車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單?位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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