【決算】檔案局（館）2019年部門決算

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目??錄

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第一部分：（部門）概況

主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：（部門）2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表??

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復(fù)核意見表

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第三部分：（部門）2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出??

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：城中區(qū)檔案局（館）（部門）概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

（一）主管本城區(qū)內(nèi)的檔案，依據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《廣西壯族自治區(qū)檔案管理條例》等檔案規(guī)章，制定本城區(qū)的檔案管理辦法和規(guī)章制度，制定本城區(qū)檔案工作發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施，實行統(tǒng)籌規(guī)劃和管理。

（二）對城區(qū)內(nèi)機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作實行監(jiān)督指導(dǎo)和檢查。

（三）負責接收、收集、整理、保管和提供利用分管范圍內(nèi)的檔案；負責本城區(qū)檔案事業(yè)統(tǒng)計工作。

（四）負責審查本檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。

（五）負責接收、征集反映本城區(qū)歷史面貌的各種檔案資料和文獻；負責入庫檔案資料的整理和管理工作；負責提供、開發(fā)館藏檔案信息資源；負責本城區(qū)館藏檔案的鑒定、開放、陳列和宣傳工作。

（六）負責館藏檔案史料、資料的編纂研究工作；負責組織本城區(qū)內(nèi)檔案干部專業(yè)教育和培訓(xùn)工作。

（七）承辦區(qū)委、政府和上級部門交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）做好新館前期各項工作

???（二）做好2019年度檔案接收工作

???（三）繼續(xù)強化措施，保障檔案安全管理

???（四）繼續(xù)做好檔案宣傳、信息報送工作

???（五）檔案培訓(xùn)，打造高素質(zhì)檔案干部隊伍

???（六）繼續(xù)推進數(shù)字化建設(shè)，提升檔案服務(wù)利用水平

???（七）向社會征集反映本城區(qū)歷史面貌的各種檔案資料和文獻

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二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)檔案局（館）（部門）為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無下屬二層機構(gòu)，由區(qū)委辦公室分管。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員2人。

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第二部分：城中區(qū)檔案局（館）

2019年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)檔案局（館）

2019年部門決算報表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計83.54萬元，同比增減3.76萬元，同比下降4.5%。

其中：

財政撥款收入267.03萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補助收入0萬元；

其他收入0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.002萬元。

（二）支出總計267.03萬元，同比增加183.49萬元，同比上漲68.7%。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0020萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)檔案局（館）（部門）2019?年度一般公共預(yù)算支出254.12萬元，其中：基本支出49.06萬元，項目支出217.96萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2019年度社保基金支出決算情況

本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

?2019年“三公”經(jīng)費支出決算0.082萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0.082萬元,與上年同期持平，原因為厲行節(jié)約，減少接待。

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0.11萬元，其中公務(wù)接待費0.11萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算0.082萬元，較年初預(yù)算下降24%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2019年城中區(qū)檔案局（館）（部門）及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待1批次、15人次、總額共計0.082萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7.92萬元，比去年增加1.18萬元，同比增長14.8%，原因為人員變動。

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（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額19.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。??

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。??

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的??“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。??

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。??

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任??務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和??事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。