【決算】城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)??

????? 2019年部門決算

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目 錄

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第一部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

第三部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)概況

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一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

? 1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施；

2、行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為，對(duì)違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)；

3、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

4、行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場(chǎng)圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)；

5、行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)；

6、行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在商品交易市場(chǎng)、居民小區(qū)及店面以外無(wú)照從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為的行政處罰權(quán)；

7、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)為參照公務(wù)員編制單位。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員70人。

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第二部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)

2019年部門決算報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

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第三部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)

2019年部門決算報(bào)表情況說(shuō)明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)7013.51萬(wàn)元，同比增加701.20萬(wàn)元，同比上升11.11%。

其中：

1.財(cái)政撥款收入5152.05萬(wàn)元；

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

4.其他收入1321.85萬(wàn)元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余539.61萬(wàn)元。

2019年收入總體增加的主要原因：一是由于聘用制隊(duì)員人數(shù)增加，聘用制隊(duì)員及在編人員工資調(diào)增，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加；二是在2019年的“兩違颶風(fēng)行動(dòng)”中，本單位的強(qiáng)拆面積大幅增加，因而收市財(cái)政撥強(qiáng)拆經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出總計(jì)7013.51萬(wàn)元，同比增加701.20萬(wàn)元，同比上升11.11%。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.31萬(wàn)元。支出增加原因與收入增加原因相同。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算支出5151.45萬(wàn)元，其中：基本支出1344.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3806.72萬(wàn)元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

? 本部門無(wú)政府性基金收支決算。

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

? 本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

? 本部門無(wú)社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

???? 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14.00萬(wàn)元，與上年同期持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算14.00 萬(wàn)元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算19.21萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)5.21萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14萬(wàn)元，較年初預(yù)算下降27.12%。主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出14.00 萬(wàn)元。2019年城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為14.00萬(wàn)元，平均每輛1.50萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

???（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2019年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明，2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.97萬(wàn)元。比去年增加30.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.5%，原因新增在職人員，單位編制滿員，相應(yīng)的車改補(bǔ)助有所增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛9輛，均為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)部門決算報(bào)表附件。

??? 八、名詞解釋

?? （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。