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目 錄

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第一部分：自然資源局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：自然資源局2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表（含“三公”經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含“三公”經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

第三部分：自然資源局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項目支出

九、 “三公”經(jīng)費

十、 機關(guān)運行經(jīng)費

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第一部分：自然資源局概況

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一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）承擔(dān)本轄區(qū)耕地保護和永久基本農(nóng)田保護，負(fù)責(zé)本轄區(qū)土地開發(fā)利用情況的巡查和動態(tài)監(jiān)測，對閑置土地依法擬定處置方案并上報審批。

（二）負(fù)責(zé)本轄區(qū)自然資源定期調(diào)查監(jiān)測評價工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)各類自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)、權(quán)籍調(diào)查，承辦自然資源權(quán)屬糾紛爭議調(diào)處。

（三）負(fù)責(zé)編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查，負(fù)責(zé)群測群防、監(jiān)測報告等工作。

（四）負(fù)責(zé)由城區(qū)審批、核準(zhǔn)、備案的建設(shè)項目用地預(yù)審事項以及臨時使用土地的審批。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)自然資源執(zhí)法監(jiān)管工作。

（六）負(fù)責(zé)個人自建住房建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā)，及工業(yè)園區(qū)內(nèi)工業(yè)、倉儲、科研類項目規(guī)劃總平面圖審查和建設(shè)工程規(guī)劃許可事項，開展轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的初步審查和上報。

（七）組織、指導(dǎo)轄區(qū)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。

（八）協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

（九）組織落實林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度，指導(dǎo)、監(jiān)督本級林業(yè)資金的管理使用。

（十）組織編制森林山林火災(zāi)規(guī)劃和防護規(guī)范并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

（十一）協(xié)調(diào)組織開展本轄區(qū)森林資源、陸地野生動植物資源、濕地和石漠化土地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（十二）協(xié)調(diào)組織編制轄區(qū)森林采伐限額方案，依法承擔(dān)征占用林地的審核、審批工作。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作任務(wù)包括：

1、做好地質(zhì)災(zāi)害群測群防工作，加強對轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害隱患點和易發(fā)區(qū)的巡查和監(jiān)測，做好應(yīng)急值守和應(yīng)急處置，確保全年無地質(zhì)災(zāi)害事件的發(fā)生；

2、做好耕地等別年度更新評價和監(jiān)測工作，做好永久基本農(nóng)田劃定成果核實、整改、補劃。做好地籍管理工作，完成土地利用現(xiàn)狀變更調(diào)查和土地批后監(jiān)管，做好自然資源糾紛調(diào)處，做好不動產(chǎn)、耕地和永久基本農(nóng)田保護宣傳；

3、加大土地和礦產(chǎn)資源相關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，暢通打擊土地違法和非法采礦舉報渠道，切實提高群防群治能力；

4、加大耕地保護相關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，完成轄區(qū)內(nèi)耕地保護責(zé)任狀的簽訂和基本農(nóng)田保護樁的埋設(shè)工作；

5、完成城中轄區(qū)的森林山林預(yù)防火災(zāi)的宣傳和培訓(xùn)；完成城中轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物的預(yù)測、預(yù)報及防治工作；完成城中轄區(qū)內(nèi)的森林防護工作。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)自然資源局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)自然資源工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機構(gòu)，無下設(shè)二層機構(gòu)。截至2019年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)9人。

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第二部分：自然資源局2019年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：自然資源局2019年部門決算報表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1044.33萬元，新增單位，同比增加1044.33萬元，同比增長100%。其中：

1.財政撥款收入716.03萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入0萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余328.31萬元。

（二）支出總計1044.33萬元，新增單位，同比增加1044.33萬元，同比增長100%。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余846.05萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

自然資源局2019 年度一般公共預(yù)算支出198.28萬元，其中：基本支出94.34萬元，項目支出103.94萬元。

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三、2019年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

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四、2019年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

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五、2019年度社保基金支出決算情況

本部門無社?；鹗罩Q算。

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六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，新增單位，沒有年度預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 2019年度公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，新增單位，沒有公務(wù)用車;公務(wù)接待費支出決算0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，新增單位，沒有年度預(yù)算，其中公務(wù)接待費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2019年自然資源局的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

2019年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

主要原因：2019年政府機構(gòu)改革，我單位為新增單位，上年無預(yù)算，本年“三公”經(jīng)費開支為0。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出13.61萬元。機構(gòu)改革后新增單位，同比增加13.61萬元，同比增長100%。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

??? 2019年政府機構(gòu)改革，本部門為新增單位，無年初預(yù)算，未進(jìn)行2019年預(yù)算績效評價工作。

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八、名詞解釋

?? （一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。