???????【決算】城中區(qū)文化體育和新聞出版局

2018年部門決算

?

???????????????????????

??????????????????????目?錄

?

第一部分：文體新局概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：文體新局2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

第三部分：文體新局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費

十、?機關(guān)運行經(jīng)費

?

?

第一部分：城中區(qū)文體新局概況

一、主要職能

???（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、體育、新聞出版工作的方針、政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)文化、體育、新聞出版事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導文化藝術(shù)、體育、新聞出版體制改革。

（二）制定全區(qū)文化藝術(shù)、體育、新聞出版人才發(fā)展規(guī)劃。組織文化藝術(shù)、體育、新聞出版領(lǐng)域的科技研究、開發(fā)和應用，推廣文化藝術(shù)、體育、新聞出版領(lǐng)域科技成果。

（三）負責組織開展全區(qū)重大文化藝術(shù)、體育活動、新聞出版和社會公益電影放映工作。

（四）監(jiān)督管理圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設，組織推廣城區(qū)圖書館、文化館標準化、現(xiàn)代化建設。

（五）擬定全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，配合文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對文化藝術(shù)生產(chǎn)、經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)督，指導對從事演藝活動民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。

（六）統(tǒng)籌安排上級及本級財政撥給的各項經(jīng)費，牽頭負責文化體育基礎設施建設。

（七）規(guī)劃城中區(qū)各級文物保護單位的保護和維修，指導全區(qū)文物、博物、社會教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務建設、協(xié)調(diào)。

（八）歸口管理全區(qū)文化、體育、新聞出版市場。研究制定全區(qū)文化、體育、新聞出版市場發(fā)展規(guī)劃，審核審批文化、體育、新聞出版經(jīng)營管理項目和經(jīng)營場所的設立，配合有關(guān)部門對全區(qū)文化、體育、新聞出版市場的稽查。

（九）實施《全民健身計劃綱要》，指導和配合各部門、各行業(yè)積極開展體育活動，會同有關(guān)部門抓好機關(guān)、學校、企業(yè)、社區(qū)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。

（十）承擔區(qū)“掃黃打非”領(lǐng)導小組日常工作。擬定全區(qū)出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作；在職責權(quán)限范圍內(nèi)，指導綜合執(zhí)法機構(gòu)依法開展執(zhí)法業(yè)務。

（十一）負責文化市場、體育、新聞出版審批事項的審批工作，行政行為的行政復議、行政應訴和行政執(zhí)法。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

主要工作目標：

1、開展“歡樂城中”品牌活動為主題，組織開展系列文體活動；“文化進萬家”系列活動等

2、開展“歡樂城中”全民健身系列活動；完善社區(qū)、農(nóng)村體育健身路徑等

3、繼續(xù)實施文化信息資源共享工程城區(qū)支付中心建設工程--城中圖書館建設；兩館免費開放活動項目等

?

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)文化體育和新聞出版局為行政編制單位。二層機構(gòu)為城中區(qū)文化館。已將所屬二層機構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員12人。

?

第二部分：城中區(qū)文化體育和新聞出版局

2018年部門決算報表（詳見附表）

?

第三部分：城中區(qū)文化體育和新聞出版局

2018年部門決算報表情況說明

?

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計796.48萬元，同比增加203萬元，同比上升34.2%。2018年收入總體增加的主要原因：一、增加了村級公共服務中心建設專項補助資金；二、增加了文化、體育項目資金投入。

其中：

1.財政撥款收入637.86萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級補助收入0萬元；

4.其他收入17.78萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余140.84萬元。

（二）支出總計796.48萬元，同比增加203萬元，同比上升34.2%。支出增加的主要原因：一、增加了村級公共服務中心建設專項補助資金；二、增加了文化活動項目資金投入。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.24萬元。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

文體新局2018?年度一般公共預算支出714.87萬元，其中：基本支出167.37萬元，項目支出547.50萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

????上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金收入-用于文化體育事業(yè)的彩票公益金0.05萬元，年末結(jié)余0.05萬元。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2018年“三公”經(jīng)費支出決算1.97萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務用車購置支出0，與上年同期持平；公務用車運行支出決算1.97萬元，與上年同期增加;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

2018年“三公”經(jīng)費年初預算6.08萬元，其中公務接待費2.08萬元；公務用車運行維護費4萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出決算1.97萬元，較年初預算下降68%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出1.97萬元。2018年文體新局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，全年運行費支出數(shù)為1.97萬元，平均每輛1.97萬元。

（三）公務接待費支出0萬元。

2018年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.09萬元。比去年減少5.45萬元，同比下降21.36%，原因為壓減人員經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，均為一般公務用車1輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。?

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

決算公開.xls

?