【決算】區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門決算

目 錄

第一部分：統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出 

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，管理民主黨派、少數(shù)民族、宗教團(tuán)體、工商聯(lián)以及黨外知識(shí)分子，配合區(qū)政協(xié)開展工作，協(xié)調(diào)各黨派、團(tuán)體之間的關(guān)系。

二、部門決算單位構(gòu)成

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)區(qū)工商聯(lián)，為行政編制單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員5人，離退休人員0人。

第二部分：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2018年部門決算報(bào)表情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)133.85萬(wàn)元，同比增加28.71萬(wàn)元，同比增加27.3%。2018年收入總體增加的主要原因：一、機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng);二、項(xiàng)目增加。

其中：

1.財(cái)政撥款收入131.55萬(wàn)元；

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

4.其他收入2.30萬(wàn)元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)133.85萬(wàn)元，同比增加28.71萬(wàn)元，同比增加27.3%。支出增加的主要原因：一、機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng);二、項(xiàng)目增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2018 年度一般公共預(yù)算支出131.55萬(wàn)元，其中：基本支出90.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.93萬(wàn)元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支決算。

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門無(wú)社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.012萬(wàn)元，比上年同期減少0.048萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 比上年同期增0萬(wàn)元；2018年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，比上年同期增0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，比上年同期增0萬(wàn)元，原因?yàn)?/span>增0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.012萬(wàn)元,比上年同期減少0.048萬(wàn)元，原因?yàn)?/span>厲行節(jié)約。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1.86萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.86萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.012元，較年初預(yù)算下降99%。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2018年國(guó)內(nèi)接待1批次、3人次、總額共計(jì)0.012萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

?????2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.14萬(wàn)元。比去年減少2.51975萬(wàn)元，同比下降?0.16%，原因?yàn)閴簻p人員經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2018年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。