【決算】柳州市城中區(qū)人民檢察院

2018年部門決算

目 ?錄

第一部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

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第三部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院概況

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一、主要職能

（一）對城中區(qū)代表大會和城中區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，接受城中區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督。

（二）依法向城中區(qū)人民代表大會和城中區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會提出議案。

（三）依法對貪污案、賄賂案、侵犯公民民主權(quán)利案、瀆職案以及認(rèn)為需要自己依法直接受理的其他刑事案件進(jìn)行偵查。

（四）對重大刑事犯罪案件依法審查批捕、提起公訴。 ?

（五）開展民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動的法律監(jiān)督工作。

（六）對人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向最高人民法院提起抗訴。

（七）對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在行使檢察權(quán)作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定。

（八）受理公民控告、申訴和檢舉。

（九）對國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策和檢察建議；負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作；負(fù)責(zé)對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導(dǎo)。

（十）受理對貪污、賄賂等犯罪的舉報。

（十一）負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)的思想政治工作和隊伍建設(shè)。依法管理檢察官、書記員。

（十二）組織干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃培訓(xùn)基地及師資隊伍建設(shè)等工作。

（十三）負(fù)責(zé)其他上級人民檢察院承辦的事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市城中區(qū)人民檢察院為行政編制單位。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員40人，離退休人員13人。

第二部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院

2018年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：柳州市城中區(qū)人民檢察院

2018年部門決算報表情況說明

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一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計2155.24萬元，同比增加101.02萬元，同比上升4.92%。2018年收入總體增加的主要原因：一、項目經(jīng)費(fèi)投入增加；二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

其中：

財政撥款收入1389.97萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補(bǔ)助收入0萬元；

其他收入1.06萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余764.21萬元。

（二）支出總計2155.24萬元，同比增加101.02萬元，同比上升4.92%。支出增加的主要原因：一、項目經(jīng)費(fèi)支出增加；二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)440.98萬元和結(jié)余484.64元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市城中區(qū)人民檢察院2018 年度一般公共預(yù)算支出1229.62萬元，其中：基本支出721.02萬元，項目支出508.61萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.40萬元，比上年同期減7.19萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算12?萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬元,比上年同期減1.48萬元，原因為公務(wù)接待進(jìn)一步厲行節(jié)約。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12?萬元。2018年柳州市城中區(qū)人民檢察院及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6?輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為12萬元，平均每輛2萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬元。

2018年國內(nèi)接待1批次、13人次、總額共計0.11萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.68萬元。比去年減少75.82萬元，同比下降71.75%，原因為機(jī)構(gòu)改革人員減少，壓減人員經(jīng)費(fèi)。

?（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，一般公務(wù)用車1輛,辦案用車5輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

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????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。