【決算】城中區(qū)委政法委2018年

??????部門決算

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目 錄

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第一部分：城中區(qū)委政法委概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)委政法委2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)委政法委2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：城中區(qū)委政法委概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

根據(jù)中央的路線、方針、政策和部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；協(xié)助上級(jí)研究制定政法工作的方針、政策，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作；支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)；督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；組織推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理工作；組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推動(dòng)政法工作改革；研究、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)委政法委為一級(jí)預(yù)算編制單位。無(wú)二層機(jī)構(gòu)。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員6人，無(wú)離退休人員。

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第二部分：城中區(qū)委政法委

2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)委政法委

2018年部門決算報(bào)表情況說(shuō)明

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一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)3367.52萬(wàn)元，同比減少126.75萬(wàn)元，同比下降3.63%。2018年收入總體減少的主要原因：財(cái)政撥款減少。

其中：

財(cái)政撥款收入3336.17萬(wàn)元；

事業(yè)收入0萬(wàn)元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

其他收入25.58萬(wàn)元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.77萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)3367.52萬(wàn)元，同比減少126.75萬(wàn)元，同比下降3.63%。支出減少的主要原因：項(xiàng)目支出減少。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.44萬(wàn)元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)委政法委2018年度一般公共預(yù)算支出3332.33萬(wàn)元，其中：基本支出112.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3220.10萬(wàn)元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

??本部門無(wú)政府性基金收支決算。

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

??本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無(wú)社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.13萬(wàn)元，比上年同期增加44.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，與上年同期持平，原因?yàn)?/span>公車改革;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.13萬(wàn)元,比上年同期增加44.45%。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1.86萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.86萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算下降93%。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018年城中區(qū)委政法委及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬(wàn)元。

2018年國(guó)內(nèi)接待1批次、12人次、總額共計(jì)0.13萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.40萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2018年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

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????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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