【決算】柳州市城中區(qū)總工會(huì)2018年部門決算

目 錄

第一部分：城中區(qū)總工會(huì)概況

1. 主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)總工會(huì)2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)總工會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

1. 財(cái)政撥款收入

2. 事業(yè)收入

3. 其他收入

4. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7. 基本支出

8. 項(xiàng)目支出

9. “三公”經(jīng)費(fèi)

10. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)總工會(huì)概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

1.組織轄區(qū)內(nèi)各級(jí)工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會(huì)組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，按照《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。

2.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展“源頭”參與，多措并舉地維護(hù)職工合法權(quán)益。

4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)方針的貫徹落實(shí)。

5.建立健全工會(huì)組織，加強(qiáng)各級(jí)工會(huì)的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會(huì)組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

6.組織和動(dòng)員職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議活動(dòng)，調(diào)動(dòng)廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級(jí)主力軍的作用。

7.建設(shè)職工之家，在各基層工會(huì)積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動(dòng)，并組織職工開展積極向上的文體活動(dòng)?；钴S職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

8.按照黨和國(guó)家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

9.以設(shè)立城區(qū)職工服務(wù)站等形式，積極開展好服務(wù)職工特別是服務(wù)農(nóng)民工工作。

10.組織開展送溫暖、慰問困難勞模、金秋助學(xué)和困難職工幫扶等活動(dòng)，建立并規(guī)范職工檔案，積極開展職工幫扶服務(wù)工作，組織職工參加醫(yī)療互助保障活動(dòng)。

11.做好城區(qū)總工會(huì)的財(cái)務(wù)管理工作，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

12.加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

13.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)總工會(huì)為行政編制單位。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員2人。

第二部分：城中區(qū)總工會(huì)2018年部門決算

報(bào)表（詳見附表）

第三部分：城中區(qū)總工會(huì)2018年部門決算

報(bào)表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)124.08萬元，同比減少0.33萬元，同比下降0.27%。2018年收入總體減少的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

其中：

1. 財(cái)政撥款收入124.08萬元；

1. 事業(yè)收入0萬元；

2. 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

3. 其他收入0萬元；

4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計(jì)124.08萬元，同比減少0.33萬元，同比下降0.27%。支出減少的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)總工會(huì)2018 年度一般公共預(yù)算支出124.08萬元，其中：基本支出53.84萬元，項(xiàng)目支出70.24萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

五、2018年度社保基金支出決算情況

本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2018年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年同期持平。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.98萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算下降100%。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2018年城中區(qū)總工會(huì)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2018年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.03萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2018年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。