【決算】中共柳州市城中區(qū)委組織部

2018年部門決算

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目 錄

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第一部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部概況

主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2018年度政府性基金支出決算情況

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）部門職責(zé)：城中區(qū)委組織部是城中區(qū)委主管黨的組織工作和干部工作的部門，主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨的組織路線、干部路線及方針、政策，圍繞黨在各個(gè)時(shí)期中心工作，抓好干部、基層黨的建設(shè)和教育、干部監(jiān)督、區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的檔案管理、發(fā)展新黨員，統(tǒng)計(jì)報(bào)表及根據(jù)區(qū)委工作部署，制定或參與制定干部、人事工作的有關(guān)政策和干部人事制度改革方案，研究、制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，指導(dǎo)區(qū)各級(jí)黨組織加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，提出組織設(shè)置方案、計(jì)劃等工作。

（二）主要工作目標(biāo)：

1.完善管理措施，大力加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；

2.堅(jiān)持黨管人才，努力開創(chuàng)人才工作新局面；

3.從嚴(yán)抓好落實(shí)，全面推進(jìn)黨的基層組織建設(shè)；

4.提升素質(zhì)能力，持續(xù)加強(qiáng)組織部門自身建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共柳州市城中區(qū)委組織部為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)為企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，本部門共有在職在編人員12人。

?????第二部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部

??2018年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：中共柳州市城中區(qū)委組織部

2018年部門決算報(bào)表情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1069.14萬元，同比增加142.71萬元，同比上升15.40%。2018年收入總體增加的主要原因：人員新增。

其中：

財(cái)政撥款收入1012.19萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

其他收入51.95萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5萬元。

（二）支出總計(jì)1069.14萬元，同比增加142.71萬元，同比上升15.40%。支出增加的主要原因：人員新增。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.94萬元。

二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況

中共柳州市城中區(qū)委組織部2018年度一般公共預(yù)算支出1009.75萬元，其中：基本支出229.83萬元，項(xiàng)目支出779.92萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2018年度國有資本經(jīng)營決算情況

??本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.44萬元，比上年同期增0.25萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,?與上年持平；2018年度公務(wù)用車購置支出0，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬元，與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬元,比上年同期減增0.25萬元，原因是應(yīng)工作要求有接待任務(wù)。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算2.57萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.57萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.44萬元，較年初預(yù)算下降83%。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。2018年中共柳州市城中區(qū)委組織部及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元。

2018年國內(nèi)接待5批次、44人次、總額共計(jì)0.44萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.59萬元。比去年減少8.97萬元，同比下降20.13%，原因?yàn)?/span>壓減人員經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2018年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作，績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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