目  錄

第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況

  一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

  二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2017年度部門決算報表
  一、收入支出決算總表

  二、財政撥款收入支出決算總表

  三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

  四、收入決算表

  五、支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

  八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

  九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  十、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

  十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

  十二、政府采購情況表

  十三、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表
第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2017年度部門決算情況說明

  一、2017年度收入支出決算總體情況

  二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

  三、2017年度政府性基金支出決算情況

  四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

  五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

  六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋。

  一、 財政撥款收入

  二、 事業(yè)收入

  三、 其他收入

  四、 用事業(yè)基金彌補收支差額

  五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  七、 基本支出

  八、 項目支出

  九、 “三公”經(jīng)費

  十、 機關(guān)運行經(jīng)費



第一部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部概況

一、部門職責(zé)
中共柳州市城中區(qū)委宣傳部是中共城中區(qū)委員會的職能部門，直屬于中共城中區(qū)委員會，為行政編制機構(gòu)。（二層機構(gòu)是中共城中區(qū)委文明辦），基本職責(zé)主要包括：貫徹執(zhí)行黨中央和省、市、區(qū)委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策，制訂城中區(qū)宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實施。負責(zé)組織指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作；負責(zé)規(guī)劃和宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執(zhí)行。規(guī)劃和部署全區(qū)性的宣傳思想工作；組織進行黨的中心任務(wù)和方針、政策的宣傳，國內(nèi)形勢以及政治、經(jīng)濟、文化活動的社會宣傳；會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。研究制定精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對策；指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)全區(qū)開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。負責(zé)新聞輿論導(dǎo)向；新聞采寫，會同有關(guān)單位完成采訪及新聞組稿任務(wù)。完成區(qū)委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)等。

二、年度主要工作任務(wù)
1.抓好重大主題宣傳、抓好新媒體融合發(fā)展、抓好網(wǎng)絡(luò)輿情建設(shè)、抓好信息總結(jié)報送等“四抓”工作；
2.著力抓好意識形態(tài)工作，加強理論教育，切實推動全區(qū)理論宣教水平深入發(fā)展；
3.推動社會主義核心價值體系建設(shè)，著力深化精神文明創(chuàng)建工作，為爭創(chuàng)全國文明城市做出重要貢獻。
4.加強隊伍的思想理論建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)委宣傳部下設(shè)區(qū)委文明辦、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)研究中心兩個二層機構(gòu)，已將所屬二層機構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。截至2017年12月31日，本部門共有在職在編人員5人。

第二部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2017年部門決算報表（詳見附表）

第三部分：中共柳州市城中區(qū)委宣傳部

2017年部門決算報表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計 660.74萬元，同比增加286.06萬元，同比上升76.35% 。2017年收入總體增加的主要原因：一是新增項目導(dǎo)致預(yù)算有所增加；二是人員經(jīng)費支出增加；三是對外宣傳項目經(jīng)費隨著物價水平上漲有所增加。

其中：
財政撥款收入 660.74萬元；
事業(yè)收0萬元；
上級補助收入0萬元；
其他收入0萬元；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計660.74萬元，同比增加286.06萬元，同比上升76.35% 。支出增加的主要原因：一是新增項目導(dǎo)致預(yù)算有所增加；二是人員經(jīng)費支出增加；三是對外宣傳項目經(jīng)費隨著物價水平上漲有所增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況
中共柳州市城中區(qū)委宣傳部2017 年度一般公共預(yù)算支出660.74萬元，其中：基本支出68.21萬元，項目支出 592.53萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2017年度社保基金支出決算情況
本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費支出決算 0萬元，比上年同期減 0.12 萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算 0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算 0 萬元,比上年同期減0.12萬元，原因為按規(guī)定嚴(yán)格控制我區(qū)三公經(jīng)費支出。

具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2017年中共柳州市城中區(qū)委宣傳部及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元。
2017年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.82萬元。
（二）政府采購支出情況說明。
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2017年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預(yù)算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。