目 錄

　　第一部分：柳州市城中環(huán)保局概況

　　一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分：柳州市城中環(huán)保局2017年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、財政撥款收入支出決算總表

　　三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

　　四、收入決算表

　　五、支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

　　十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

　　十二、政府采購情況表

　　十三、支出績效目標評價工作復核意見表

　　第三部分：柳州市城中環(huán)保局2017年度部門決算情況說明

　　一、2017年度收入支出決算總體情況

　　二、2017年度一般公共預算支出決算情況

　　三、2017年度政府性基金支出決算情況

　　四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

　　五、2017年度社保基金支出決算情況

　　六、2017年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　七、其他重要事項情況說明。

　　第四部分：名詞解釋。

　　一、財政撥款收入

　　二、事業(yè)收入

　　三、其他收入

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　七、基本支出

　　八、項目支出

　　九、“三公”經(jīng)費

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費

　　第一部分：柳州市城中環(huán)保局概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┎块T職責

　　柳州市城中區(qū)環(huán)境保護局主要負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治、環(huán)境安全、生態(tài)保護、環(huán)保宣教等工作；受理環(huán)境投訴和信訪，開展轄區(qū)內(nèi)環(huán)保執(zhí)法檢查活動；監(jiān)管排污和環(huán)評等相關(guān)手續(xù)的審批辦理。

　?。ǘ┠甓戎饕ぷ魅蝿?wù)

　　1.根據(jù)區(qū)政府與市政府每年簽訂的環(huán)境保護目標責任書，必須完成環(huán)保目標責任書中的內(nèi)容，如：大氣污染防治工作、土污染防治工作等。2.根據(jù)市政府要求，環(huán)境監(jiān)察工作需要安排人員24小時值班。3.根據(jù)環(huán)境保護目標責任書的要求，開展兩次環(huán)保培訓。4.對城中區(qū)劃定的三處飲用水水源地進行保護工作。5.對工地、娛樂場所、危險廢物產(chǎn)生單位開展聯(lián)合整治活動。6.根據(jù)環(huán)境監(jiān)察工作需要，需要開展大量的監(jiān)督性監(jiān)測。7.項目的審批與驗收。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　柳州市城中環(huán)保局為行政編制單位。無二層機構(gòu)。截至2017年12月31日，本部門共有在職在編人員4人。

　　第二部分：柳州市城中環(huán)保局

　　2017年部門決算報表

　?。ㄔ斠姼奖恚?

　　第三部分：柳州市城中環(huán)保局

　　2017年部門決算報表情況說明

　　一、2017年度收入支出決算總體情況

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?5.73萬元，同比減少670.81萬元，同比下降87.51%。2017年收入總體減少的主要原因：減少了石漠化綜合治理項目經(jīng)費。其中：

　　1.財政撥款收入86.16萬元；

　　2.事業(yè)收入0萬元；

　　3.上級補助收入0萬元；

　　4.其他收入0萬元；

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.57萬元。

　?。ǘ┲С隹傆?5.73萬元，同比減少670.81萬元，同比下降87.51%。支出減少的主要原因：2014年風沙荒漠治理項目工程款等存量資金上繳財政整合。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.87萬元。

　　二、2017年度一般公共預算支出決算情況

　　柳州市城中環(huán)保局2017 年度一般公共預算支出86.24萬元，其中：基本支出62.68萬元，項目支出23.56萬元。

　　三、2017年度政府性基金支出決算情況

　　本部門無政府性基金收支決算。

　　四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

　　五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

　　本部門無社保基金收支決算。

　　六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平，原因為沒有公務(wù)用車;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平，原因為沒有公務(wù)接待。

　　具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費支出0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2017年柳州市城中環(huán)保局及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

　　（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

　　2017年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

　　七、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出10.93萬元。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。

　　2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

　　2017年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副炯壺斦块T當年撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　?。ㄈ┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦芸钍杖搿薄ⅰ笆聵I(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　?。ㄋ模┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。ㄎ澹┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄆ撸┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ò耍╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ň牛叭苯?jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。