【決算】柳州市城中區(qū)人民法院

2017年部門決算

目 錄

第一部分：柳州市城中區(qū)人民法院概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市城中區(qū)人民法院2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：柳州市城中區(qū)人民法院2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：柳州市城中區(qū)人民法院概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

柳州市城中區(qū)人民法院所轄城中區(qū)位于柳州市中心地帶，是柳州市行政、金融、商貿(mào)、文化、教育、娛樂中心。轄區(qū)面積125平方公里，轄區(qū)人口15萬余人，行政區(qū)域轄靜蘭、河?xùn)|、公園、城中、中南、潭中共六個(gè)街道辦事處,轄區(qū)內(nèi)居住著漢、壯、回、滿、瑤、侗等20多個(gè)民族。城中轄區(qū)內(nèi)有為紀(jì)念唐宋八大家之一的柳宗元而興建的柳候祠，有明代東門城樓，還有清代西來寺等歷史遺跡，城中區(qū)第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，擁有工貿(mào)大廈、五星商廈等一大批高質(zhì)量、高檔次的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和專業(yè)批發(fā)市場，區(qū)內(nèi)商賈云集，貿(mào)易發(fā)達(dá)，已形成良好的投資交易氛圍。

在城中區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、人大的監(jiān)督和政府等相關(guān)部門的大力支持下，在上級(jí)法院的指導(dǎo)下，城中區(qū)人民法院緊緊圍繞“司法為民、公正司法”工作主線，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和黨的群眾工作統(tǒng)攬全局，扎實(shí)做好各項(xiàng)審判執(zhí)行工作，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供有力的司法保障。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市城中區(qū)人民法院為行政編制單位。無二層機(jī)構(gòu)。截至2017年12月31日，本部門共有在職在編人員--66人。

第二部分：柳州市城中區(qū)人民法院2017年部門

決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：柳州市城中區(qū)人民法院2017年部門

決算報(bào)表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2306.19萬元，同比減少440.87萬元，同比下降16.05%。2017年收入總體減少的主要原因：一、退休人員歸口社保管理，人員經(jīng)費(fèi)減少；二、科學(xué)合理規(guī)劃開支，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

其中：

1.財(cái)政撥款收入2052.21萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入0.1萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余253.88萬元。

（二）支出總計(jì)2306.19萬元，同比減少440.87萬元，同比下降16.05%。支出減少的主要原因：一、退休人員歸口社保管理，人員經(jīng)費(fèi)減少；二、更科學(xué)合理規(guī)劃開支，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余360.26萬元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市城中區(qū)人民法院2017年度一般公共預(yù)算支出1945.84萬元，其中：基本支出1267.20萬元，項(xiàng)目支出678.64萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

  本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

  本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

  本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算88.97萬元，比上年同期增62.03萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車購置支出63.22萬元，比上年同期增63.22萬元，原因?yàn)橐罁?jù)政法系統(tǒng)文件要求，超過使用年限8年的執(zhí)法執(zhí)勤用車，應(yīng)予以更新；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算24.3 萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.45萬元,比上年同期減1.19萬元，原因?yàn)閴嚎s接待范圍，縮減接待支出。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出87.52 萬元。2017年柳州市城中區(qū)人民法院開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為24.3萬元，平均每輛2.21萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元。

2017年國內(nèi)接待13批次、218人次、總額共計(jì)1.45萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出220.19萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額125.30萬元，其中：政府采購貨物支出62.99萬元、政府采購服務(wù)支出62.30萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛11輛，均為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作，績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。