【殘聯(lián)】城中區(qū)殘聯(lián)2017年部門決算

目 錄

第一部分：城中區(qū)殘聯(lián)概況

主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)殘聯(lián)2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

第三部分：城中區(qū)殘聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社保基金支出決算情況

六、2017年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項目支出

九、 “三公”經(jīng)費

十、 機關(guān)運行經(jīng)費

第一部分：城中區(qū)殘聯(lián)概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

     殘聯(lián)工作職責

    1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
    2、團結(jié)教育廣大殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
    3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
    4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預防等工作，創(chuàng)建良好的環(huán)境和條件、扶助殘疾人平等參與社會生活。
    5、協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，對涉及殘疾人的有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導或管理。
    6、指導街道殘疾人聯(lián)合會和社居委、村委殘疾人協(xié)會工作。
    7、承擔區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

    8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督、管理。
    9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
    10、承擔區(qū)政府交辦的其他工作。

 年度主要工作任務(wù)

    2017年，我會將緊緊圍繞“品質(zhì)城中，幸福生活”發(fā)展目標，認真完成區(qū)委、區(qū)政府提出的目標和上級殘聯(lián)下達的各項工作任務(wù)，切實提高殘疾人社會保障、康復訓練和生產(chǎn)生活水平，完善殘疾人服務(wù)體系，使廣大殘疾人共享社會發(fā)展成果，擁有更多“獲得感”，促進社會和諧發(fā)展。

    二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)殘聯(lián)為參公編制單位。無下屬二層機構(gòu)。截至2017年12月31日，本部門共有在職在編人員3人，無離退休人員。

   第二部分：城中區(qū)殘聯(lián)2017年部門決算報表（詳見附表）

   第三部分：城中區(qū)殘聯(lián)2017年部門決算報表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計472.72萬元，同比增加118.30萬元，同比上升33.38%。2017年收入總體增加的主要原因：殘疾人保障金撥款增加。

其中： 

財政撥款收入147.02萬元；

事業(yè)收入0萬元；

上級補助收入0萬元；

其他收入293.15萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.55萬元。

（二）支出總計472.72萬元，同比增加118.30萬元，同比上升33.38%。支出增加的主要原因：殘疾人保障金撥款支出增加。

其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余166.82萬元。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

城中區(qū)殘聯(lián)2017年度一般公共預算支出131.13萬元，其中：基本支出37.05萬元，項目支出94.08萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

  本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

  本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

  本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  2017年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平，原因為我會2017年無公務(wù)用車;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平，原因為2017年無公務(wù)接待活動。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。2017年城中區(qū)殘聯(lián)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元。

2017年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.71萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額3.18萬元，其中：政府采購貨物支出3.18萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。 

（四）預算績效管理工作開展情況。

2017年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關(guān)文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結(jié)果詳見部門決算報表附件。

    八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。