目 錄

第一部分：城中區(qū)司法局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)司法局2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)司法局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)司法局概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）擬訂轄區(qū)法制宣傳、普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)轄區(qū)依法治理工作和對(duì)外法制宣傳工作。

（三）指導(dǎo)轄區(qū)人民調(diào)解工作。

（四）指導(dǎo)管理轄區(qū)社區(qū)矯正工作。

（五）指導(dǎo)管理轄區(qū)刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。

（六）指導(dǎo)管理轄區(qū)法律援助工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)屬律師、基層法律服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法所建設(shè)、司法行政系統(tǒng)服裝和警車等物資裝備管理工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)等工作。

（九）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；協(xié)助區(qū)委管理司法所的領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)司法局機(jī)關(guān)，轄6個(gè)司法所，分別是城中、公園、中南、河?xùn)|、靜蘭、潭中司法所，局長1名，副局長1名，工作人員共計(jì)28人，在編人員15人，聘用人員13人。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)司法局為行政編制單位。二層機(jī)構(gòu)為城中區(qū)法律援助中心-------單位。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開。截至2017年12月31日，本部門共有在職在編人員15人。

第二部分：ⅹⅹⅹ（部門）

2017年部門決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：ⅹⅹⅹ（部門）

2017年部門決算報(bào)表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)436.84萬元，同比增加3.44萬元，同比上升0.79%。2017年收入總體增加的主要原因：一、本級(jí)財(cái)政預(yù)算比上年度有所增加；二、上級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付比上年度有所增加，整體預(yù)算有所增加。

其中：

1.財(cái)政撥款收入429.64萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入7.2萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出總計(jì)436.84萬元，同比增加3.44萬元，同比上升0.79%。支出增加的主要原因：一、本級(jí)財(cái)政預(yù)算比上年度有所增加；二、上級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付比上年度有所增加，整體預(yù)算有所增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.67萬元。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)司法局2017 年度一般公共預(yù)算支出421.96萬元，其中：基本支出171.55萬元，項(xiàng)目支出250.41萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

  本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

  本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

  本部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算9.65萬元，比上年同期增9.14萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車購置支出0，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算9.4 萬元，比上年同期增9.4萬元，原因?yàn)楸灸甓葟膮^(qū)政府調(diào)撥入2輛公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元,比上年同期減少0.25萬元，原因?yàn)閰栃泄?jié)約。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出9.4 萬元。2017年城中區(qū)司法局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為9.4萬元，平均每輛4.7萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元。

2017年國內(nèi)接待2批次、16人次、總額共計(jì)0.25萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.47萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車2輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年，本部門依據(jù)預(yù)算績效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作，績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

 八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。