【決算】城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)      2017年部門決算

目 錄

第一部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第三部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財(cái)政撥款收入

二、 事業(yè)收入

三、 其他收入

四、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、 基本支出

八、 項(xiàng)目支出

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

  1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施；

2、行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為，對(duì)違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)；

3、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

4、行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場(chǎng)圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)；

5、行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)；

6、行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在商品交易市場(chǎng)、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動(dòng)的行為的行政處罰權(quán)；

7、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)為參照公務(wù)員編制單位。截至2017年12月31日，本部門共有在職在編人員83人。

第二部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)

2017年部門決算報(bào)表（詳見附表）

第三部分：城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)

2017年部門決算報(bào)表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)4745.62萬元，同比增加609.62萬元，同比上升14.74%。

其中：

1.財(cái)政撥款收入3396.13萬元；

2.事業(yè)收入0萬元；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

4.其他收入1019.52萬元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余329.97萬元。

2017年收入總體增加的主要原因：一是由于聘用制隊(duì)員人數(shù)增加及原借調(diào)的在編人員工資、福利全部回歸本單位發(fā)放，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加；二是在2017年的“兩違颶風(fēng)行動(dòng)”中，本單位的強(qiáng)拆面積大幅增加，因而收市財(cái)政撥強(qiáng)拆經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出總計(jì)4745.62萬元，同比增加609.62萬元，同比上升14.74%。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余397.28萬元。支出增加原因與收入增加原因相同。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)2017 年度一般公共預(yù)算支出3324.12萬元，其中：基本支出2661.03萬元，項(xiàng)目支出663.08萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

  本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經(jīng)營決算情況

  本部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

  本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

     2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.10萬元，比上年同期增加4.66萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元, 與上年同期持平；2017年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算10.10 萬元，比上年同期增加4.66萬元，因本年車輛的維修費(fèi)及油料費(fèi)上漲等原因增加;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,與上年同期持平。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出10.10 萬元。2017年城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為10.10萬元，平均每輛0.92萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。2017年無接待任務(wù)。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1951.62萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛11輛，均為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2017年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。