目  錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護(hù)局部門(mén)概況

一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護(hù)局主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)污染防治、環(huán)境安全、生態(tài)保護(hù)、環(huán)保宣教等工作；受理環(huán)境投訴和信訪，開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)環(huán)保執(zhí)法檢查活動(dòng)；監(jiān)管排污和環(huán)評(píng)等相關(guān)手續(xù)的審批辦理。2016年，柳州市城中區(qū)環(huán)境保護(hù)局接到普通投訴68件，政府熱線1255件，數(shù)字城管轉(zhuǎn)辦123件，信訪13件，合計(jì)1459件，及時(shí)處理率100%。2016年收取33家單位排污費(fèi)共計(jì)人民幣242168元。

年度主要工作任務(wù)：

1.根據(jù)區(qū)政府與市政府每年簽訂的環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，必須完成環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)中的內(nèi)容，如：大氣污染防治工作、土污染防治工作等。2.根據(jù)市政府要求，環(huán)境監(jiān)察工作需要安排人員24小時(shí)值班。3.根據(jù)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的要求，開(kāi)展兩次環(huán)保培訓(xùn)。4.對(duì)城中區(qū)劃定的三處飲用水水源地進(jìn)行保護(hù)工作。5.對(duì)工地、娛樂(lè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位開(kāi)展聯(lián)合整治活動(dòng)。6.根據(jù)環(huán)境監(jiān)察工作需要，需要開(kāi)展大量的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。7.排污費(fèi)的征收工作。8.項(xiàng)目的審批與驗(yàn)收。

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成（包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成）

2008年11月，柳州市環(huán)境保護(hù)局將原城中環(huán)境保護(hù)辦公室職責(zé)整合及人員編制下放城中區(qū)，成立柳州市城中區(qū)環(huán)境保護(hù)局，為行政機(jī)構(gòu)，隸屬城中區(qū)人民政府，2016年有工作人員10名，其中行政編人員5名，聘用人員5名，無(wú)二層機(jī)構(gòu)。

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護(hù)局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)766.54萬(wàn)元，同比減少72.85萬(wàn)元，同比下降8.7%。2016年收入總體減少的主要原因：一是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)減少，二是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少，使收入預(yù)算總體有所減少。其中：

1.財(cái)政撥款收入105.78萬(wàn)元

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元

4.其他收入10.9538萬(wàn)元

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余649.81萬(wàn)元

（二）支出總計(jì)766.54萬(wàn)元，同比減少72.85萬(wàn)元，同比下降8.7%。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.04萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護(hù)局2016年度一般公共預(yù)算支出454.94萬(wàn)元，其中：基本支出59.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出395.39萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

無(wú)

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

無(wú)

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

無(wú)

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年同期減少0.197萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元, 與上年持平，原因?yàn)樯夏隉o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；2016年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期減0.197萬(wàn)元，原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)開(kāi)支減少。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2016年，柳州市城中區(qū)環(huán)境保護(hù)局及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2016年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.65萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額368.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出347.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)0輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門(mén)決算報(bào)表

另見(jiàn)附件：2016年部門(mén)決算公開(kāi)表。