目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

第一部分：部門概況

    一、主要職能

    （一）殘聯(lián)工作職責(zé)

    1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
    2、團(tuán)結(jié)教育廣大殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
    3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
    4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，創(chuàng)建良好的環(huán)境和條件、扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
    5、協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)涉及殘疾人的有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)或管理。
    6、指導(dǎo)街道殘疾人聯(lián)合會(huì)和社居委、村委殘疾人協(xié)會(huì)工作。
    7、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

    8、負(fù)責(zé)對(duì)各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督、管理。
    9、開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。
    10、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其他工作。

    （二）工作目標(biāo)、任務(wù)

    一年來(lái)，我會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市殘聯(lián)的精心指導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“兩學(xué)一做”為契機(jī)，緊緊圍繞“品質(zhì)城中，幸福生活”發(fā)展目標(biāo)，以落實(shí)民生工程為重點(diǎn)，立足實(shí)際，全面開(kāi)展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、扶貧、文體、維權(quán)等工作，殘疾人事業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭。現(xiàn)將年度工作目標(biāo)、任務(wù)總結(jié)如下：

    1、完成全國(guó)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作；

2016年，我會(huì)以在全國(guó)殘疾人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)中持有第二代《中華人民共和國(guó)殘疾人證》的殘疾人為主要對(duì)象，以上一年度全國(guó)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項(xiàng)調(diào)查涉及的殘疾人基本狀況各項(xiàng)調(diào)查指標(biāo)為重要基礎(chǔ)，將一年之內(nèi)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。我會(huì)共完成登記3609人，其中入戶登記2775人，電話登記84人，查無(wú)此人13人，已搬遷284人，空掛戶171人，外出56人，死亡226人。

    2、完成“陽(yáng)光家園計(jì)劃”殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)工作；

今年，我會(huì)繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)《城中區(qū)實(shí)施智力、精神和重度殘疾人居家托養(yǎng)“陽(yáng)光家園計(jì)劃”項(xiàng)目工作方案》，確定我區(qū)400名智力、精神和重度殘疾人給予每人每年1500元的補(bǔ)貼（其中1000元用于給殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼，500元為殘疾人購(gòu)買服務(wù)），實(shí)現(xiàn)我區(qū)“陽(yáng)光家園計(jì)劃”生活補(bǔ)助發(fā)放任務(wù)率完成100%的目標(biāo)，并完成殘疾人基本信息情況實(shí)名制錄入“中殘聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)”工作。

    3、完成為偏癱殘障人士裝配偏癱支具并指導(dǎo)康復(fù)訓(xùn)練工作；

按照《2016年政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目——為偏癱殘障人士裝配偏癱支具并指導(dǎo)康復(fù)訓(xùn)練實(shí)施方案》要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，廣泛而深入的開(kāi)展疑似偏癱病例的篩查工作，掌握轄區(qū)內(nèi)偏癱殘障人士的基本情況。該項(xiàng)工作已順利完成對(duì)轄區(qū)內(nèi)8名偏癱殘障人士裝配偏癱支具并指導(dǎo)康復(fù)訓(xùn)練。

    4、完成“黨員扶殘溫暖同行”項(xiàng)目工作；

    根據(jù)區(qū)黨委組織部、區(qū)財(cái)政廳和區(qū)殘聯(lián)《關(guān)于實(shí)施“黨員扶殘溫暖同行”工程的意見(jiàn)》及市委組織部、市財(cái)政局、市殘聯(lián)關(guān)于開(kāi)展黨員扶殘溫暖同行的要求，我區(qū)結(jié)合實(shí)際，從組織到落實(shí)，層層抓好該項(xiàng)工作的具體實(shí)施，該項(xiàng)工作已順利地完成，為10名扶持對(duì)象發(fā)放扶持資金10000元，獲得了良好的社會(huì)效果。

    5、完成春節(jié)等節(jié)假日貧困殘疾人慰問(wèn)工作；

第一、1月27日，我會(huì)開(kāi)展春節(jié)慰問(wèn)貧困殘疾人活動(dòng)，走訪慰問(wèn)貧困殘疾人234戶，為我區(qū)貧困殘疾人送去現(xiàn)金及各類慰問(wèn)品（含慰問(wèn)物品折價(jià)）共計(jì)117000元。

第二、今年端午節(jié)，我會(huì)走訪慰問(wèn)了轄區(qū)內(nèi)600戶貧困殘疾人家庭，為他們送去了粽子（折合人民幣共計(jì)60000元）。

第三、2016年中秋節(jié)前夕，我會(huì)對(duì)轄區(qū)內(nèi)600戶貧困殘疾人進(jìn)行走訪慰問(wèn)，給他們送去慰問(wèn)品和節(jié)日的問(wèn)候，慰問(wèn)品折合人民幣共計(jì)60000元。

    6、完成為轄區(qū)殘疾人購(gòu)買人身意外傷害保險(xiǎn)工作；

    根據(jù)《關(guān)于在全市開(kāi)展為殘疾人購(gòu)買人身意外傷害保險(xiǎn)的通知》精神，2016年，我區(qū)為轄區(qū)內(nèi)3750多名殘疾人購(gòu)買人身意外傷害保險(xiǎn)，保險(xiǎn)期限為一年，最高賠付金額可達(dá)4萬(wàn)元。此項(xiàng)工作將進(jìn)一步完善我區(qū)殘疾人社會(huì)保障體系，增強(qiáng)殘疾人抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，把為民辦實(shí)事工作落到實(shí)處。

    7、積極組織開(kāi)展“全國(guó)助殘日”活動(dòng)；

我會(huì)圍繞“關(guān)注孤獨(dú)癥兒童，走向美好未來(lái)”全國(guó)助殘日主題，結(jié)合我區(qū)實(shí)際、制定助殘日活動(dòng)方案，部署助殘日期間的各項(xiàng)活動(dòng)。

5月19日，我會(huì)參加城中區(qū)第四屆“政務(wù)公開(kāi)日”活動(dòng)，通過(guò)宣傳板報(bào)、發(fā)放宣傳資料、接受群眾咨詢等形式，現(xiàn)場(chǎng)為群眾和企業(yè)提供政策咨詢、辦事咨詢服務(wù)。活動(dòng)當(dāng)天共發(fā)放資料100份、接待咨詢?nèi)罕?span style="font-size: 16pt" lang="EN-US">132人次。

    8、完成殘疾人職業(yè)培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)工作

第一、6月20日-24日，我會(huì)組織20名開(kāi)展農(nóng)村殘疾人和30名城鎮(zhèn)殘疾人開(kāi)展農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)班。

第二、開(kāi)展城中區(qū)殘疾人職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)扶持，為我區(qū)1名靈活就業(yè)殘疾人和一個(gè)殘疾人小微企業(yè)提供資金扶持共計(jì)2.5萬(wàn)元。

第三、殘疾兒童學(xué)前教育資助41人，殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女接受中高等教育資助4人。

    9、完成無(wú)障礙設(shè)施改造工作；

今年，我會(huì)以為殘疾人出行提供便利，為殘疾兒童學(xué)習(xí)創(chuàng)造良好環(huán)境為主線，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，對(duì)我區(qū)貧困殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制、人員

    城中區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)是城中區(qū)人民政府殘疾人工作群團(tuán)組織職能部門，為事業(yè)編制機(jī)構(gòu)。為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)。2016年末我會(huì)職工人員8人；其中行政編制2名。

第二部分：2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

   （一）收入總計(jì)354.42萬(wàn)元，同比增加16.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.83%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資。其中：

1.財(cái)政撥款收入155.10萬(wàn)元

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元

4.其他收入148.54萬(wàn)元

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.78萬(wàn)元

   （二）支出總計(jì)354.42萬(wàn)元，同比增加16.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.83%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.55萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

殘聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算支出190.78萬(wàn)元，其中：基本支出67.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出123.64萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算為0萬(wàn)元。

四、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算為0萬(wàn)元。

五、2016年社?；鹬С鰶Q算為0萬(wàn)元。

    六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年同期減    0.39萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期增（減）0萬(wàn)元，原因?yàn)樯夏隉o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；2016年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出，比上年同期增（減）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，比上年同期增（減）   0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期減0.39萬(wàn)元，原因?yàn)?span style="font-size: 16pt" lang="EN-US">2016年我會(huì)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2016年，殘聯(lián)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

   （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2016年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.37萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見(jiàn)附件：2016年部門決算公開(kāi)表。