目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

第一部分：部門概況 

一、部門主要職能

部門職責(zé)：

（一）組織實(shí)施國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)科學(xué)技術(shù)的方針、政策、法規(guī)；牽頭擬訂全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和政策措施，起草有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施城中區(qū)科技計(jì)劃，擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會(huì)公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

（三）負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)科技基地計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。

（四）會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。

（五）會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技促進(jìn)“三農(nóng)”和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和政策，制定相關(guān)重要措施和辦法，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)，組織有關(guān)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與新農(nóng)村建設(shè)及社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)攻關(guān)，指導(dǎo)和推動(dòng)科技興區(qū)工作，指導(dǎo)科技扶貧工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、擬訂科技成果推廣政策，指導(dǎo)技術(shù)轉(zhuǎn)移和科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

（七）提出科技體制改革的措施建議，推進(jìn)科技體制改革工作，推動(dòng)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局。

（八）負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源配置的措施建議，優(yōu)化科技資源配置。負(fù)責(zé)科研基地基礎(chǔ)條件建設(shè)工作。

（九）負(fù)責(zé)自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的申報(bào)和柳州市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的初審上報(bào)工作，負(fù)責(zé)科技成果管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂科學(xué)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

（十）牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)的科學(xué)技術(shù)普及工作，擬訂科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)相關(guān)科技評(píng)估管理和科技統(tǒng)計(jì)管理。

（十一）組織擬訂對(duì)外科技合作與交流的政策，負(fù)責(zé)政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作，指導(dǎo)相關(guān)部門和各（區(qū)）對(duì)外科技合作與交流工作。

（十二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)屬各部門和街道辦事處的科普管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)科技進(jìn)步目標(biāo)考核的相關(guān)材料收集、整理和上報(bào)迎檢工作。

（十三）歸口管理全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，指導(dǎo)全市專利工作，承擔(dān)專利執(zhí)法工作。

（十四）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    年度主要工作任務(wù)：

    （一）繼續(xù)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

    以創(chuàng)建“廣西知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范縣（市、區(qū)）”為契機(jī)，貫徹落實(shí)《廣西實(shí)施發(fā)明專利雙倍增計(jì)劃（2016-2020年）》，整合社會(huì)資源，進(jìn)一步完善專利激勵(lì)政策，優(yōu)化發(fā)明專利結(jié)構(gòu)，促進(jìn)專利量質(zhì)并升。積極推動(dòng)專利運(yùn)用，引進(jìn)專利代理機(jī)構(gòu)，開展專利質(zhì)押融資工作，促進(jìn)專利商用化。力爭超額完成2016年度專利發(fā)明的兩目標(biāo)任務(wù)：每萬人發(fā)明專利擁有量增長率、年度發(fā)明專利受理量。

    （二）加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用

    積極爭取上級(jí)有關(guān)科技成果轉(zhuǎn)化的政策支持和資金扶持，組織轄區(qū)企事業(yè)單位參加技術(shù)洽談活動(dòng)，收集轄區(qū)企事業(yè)單位及個(gè)人的技術(shù)成果和技術(shù)需求在自治區(qū)、市級(jí)科技服務(wù)平臺(tái)發(fā)布。圍繞城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，支持重點(diǎn)領(lǐng)域科技成果引進(jìn)轉(zhuǎn)化。力爭完成市級(jí)下達(dá)的科技成果轉(zhuǎn)化指標(biāo)。

    （三）提高科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力

    組織下達(dá)實(shí)施2016年度科技計(jì)劃項(xiàng)目，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。支持具有創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Φ男∥⑵髽I(yè)，提升其技術(shù)創(chuàng)新水平。計(jì)劃引進(jìn)農(nóng)業(yè)新品種1個(gè)以上；支持開發(fā)工業(yè)新產(chǎn)品1個(gè)以上；利用城中區(qū)區(qū)位優(yōu)勢，支持引進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)，初步建成信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。在郊區(qū)政府處建設(shè)科技園區(qū)，把網(wǎng)絡(luò)科技、VR、眾創(chuàng)空間、科技型企業(yè)入駐我區(qū)。

    （四）強(qiáng)化科技創(chuàng)新體系建設(shè)

    加快推進(jìn)科技孵化體系建設(shè)，提升區(qū)域科技企業(yè)孵化能力，建設(shè)眾創(chuàng)空間2個(gè)以上，科技孵化器1個(gè)。營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，著力推動(dòng)“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”。加強(qiáng)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，引導(dǎo)創(chuàng)建眾創(chuàng)空間，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)相結(jié)合，為小微企業(yè)成長和個(gè)人創(chuàng)業(yè)提供低成本、便利化的服務(wù)平臺(tái)。

    （五）把我區(qū)現(xiàn)有教育、服務(wù)與資源進(jìn)行合理統(tǒng)籌。建設(shè)智慧城市，項(xiàng)目一期投入1500萬。2016年逐步落實(shí)，需三期進(jìn)行完備。

    （六）積極推進(jìn)我區(qū)散落產(chǎn)業(yè)的規(guī)整，利用好已有的優(yōu)勢，把外部產(chǎn)業(yè)集中起來，如律師事務(wù)所、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)給予掛牌，歸整。使已有的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更新打造，利用好已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

    （七）更加注重科技惠及民生

    大力開展疾病防控、食品藥品安全、學(xué)校教育等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用。特別是學(xué)校教育方面，根據(jù)不同學(xué)校的教育特色，支持智慧課堂、VR教學(xué)應(yīng)用等項(xiàng)目，為打造廣西科教文化強(qiáng)區(qū)提供科技支撐作用。

二、部門決算單位構(gòu)成

   城中區(qū)科學(xué)技術(shù)局未設(shè)下屬二層機(jī)構(gòu)，目前在職在編人員4 人，非編人員 2 人，共6人。

城中區(qū)科技局2016年度部門決算情況說明

    一、2016 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2,669.88萬元，同比減少31.32萬元，同比下降1.16%。2016年收入總體減少的主要原因：主要是人員變動(dòng)影響。其中：

1.財(cái)政撥款收入1,040.66萬元。

2.事業(yè)收入0。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0。

4.其他收入0。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,629.22萬元。 

（二）支出總計(jì)2,669.88萬元，同比減少31.32萬元，同比下降1.16%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,534.16萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)科技局2016年度一般公共預(yù)算支出1,040.87萬元，其中：基本支出58.33萬元，項(xiàng)目支出982.54萬元。

      三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年我局無政府性基金支出決算。

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

2016年我局無國有資本經(jīng)營決算。

五、2016年去社?；饹Q算情況

2016年度我局無社?；饹Q算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0元，比上年同期增（減）0元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元,比上年同期增（減）0元，原因?yàn)樯夏隉o因公出國（境）費(fèi)支出；2016年度無公務(wù)用車購置支出，比上年同期增（減）0元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0元，比上年同期增（減）0元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,比上年同期增（減）0元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0元。2016年，城中區(qū)科技局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為0元，平均每輛0元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

2016年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0元。

 七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103,092.95元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額1,900.00元，其中：政府采購貨物支出1,900.00元、政府采購服務(wù)支出0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見附件：2016年部門決算公開表。