目??錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

??二、部門決算單位構成

三、年度主要工作目標

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016??年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標評價工作復核意見表

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????第一部分：部門基本情況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市關于社會行政事務的法律、法規(guī)和政策；根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關規(guī)范性文件；研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。

（二）負責轄區(qū)內(nèi)社會團體及其分支機構（代表機構）的登記管理和年度檢查工作；會同其他行政機關依法加強社會團體票據(jù)管理，規(guī)范其財務行為；加強轄區(qū)內(nèi)社會團體依法行為的監(jiān)管，查處社團組織的違法行為和非法社團組織。

（三）負責轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，負責民辦外企單位年度檢查工作。

（四）負責全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作；貫徹落實國家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策，執(zhí)行落實各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤補助標準，保障優(yōu)撫對象的合法權益；負責退役傷殘軍人和國家機關工作人員的殘級評定的相關資料的收集和上報工作；管理使用撫恤事業(yè)費；協(xié)助其他行政機關做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組的日常工作。

（五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災救災減災工作；組織核查災情，統(tǒng)計上報災情；負責管理、分配上級下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災款物并檢查監(jiān)督使用；負責管理全區(qū)救災捐贈工作；承擔區(qū)人民政府抗災救災領導小組的日常工作。

（六）健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、五保供養(yǎng)等工作；組織和指導扶貧濟困等社會互助活動；指導街道開展社會救濟工作。

（七）落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社會建設政策，研究提出基層政權和基層自治組織建設的意見和建議；依法指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設；指導社區(qū)建設工作，推動社區(qū)服務發(fā)展。

（八）負責全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導各街道行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦有關行政區(qū)劃和地名管理的相關工作。

（九）負責全區(qū)婚姻登記管理和指導工作；承辦轄區(qū)居民婚姻登記；倡導婚姻習俗改革。

（十）負責全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。

（十一）負責辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

??（一）城中區(qū)民政局由辦公室、婚姻登記中心、優(yōu)撫安置、低保、救災救濟、基層政權和社區(qū)建設、社會福利和社會事務、民間組織管理、區(qū)劃地名及老齡委各業(yè)務部門組成。其中區(qū)老齡工作委員會辦公室設在民政局，為區(qū)老齡工作委員會的辦事機構；區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室設在區(qū)民政局，為區(qū)雙擁工作領導小組的辦事機構；區(qū)人民政府抗災救災領導小組辦公室設在區(qū)民政局，為區(qū)抗災救災領導小組的辦事機構。已將所屬二層機構的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預算單位決算表中公開。

（二）部門人員構成：2016年民政局工作人員共有26人，其中在編人員14人，聘用人員12人。

三、年度主要工作目標

城中區(qū)民政局深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，堅持中央“四個全面”的戰(zhàn)略布局，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，努力保障和改善民生，加強和創(chuàng)新社會管理，著力推進社會救助、養(yǎng)老服務、優(yōu)撫安置、基層民主政治、專項社會事務管理五個體系建設，重點推進“五個創(chuàng)新”，全面展開民政標準化建設，努力實現(xiàn)“五個新突破”，為建設“品質城中，幸福生活”做出貢獻。

第二部分????城中區(qū)民政局2016年度部門決算情況說明

一、2016??年度收入支出決算總體情況

??（一）收入總計8746.8萬元，同比減少734.36萬元，同比下降16.83%。2016年收入總體減少的主要原因：一是人員變動；二是年初結轉和結余變動影響。其中：

1.財政撥款收入5333.56萬元

2.其他收入642.33萬元

3.上年結轉結余2770.91萬元

（二）支出總計8746.8萬元，同比減少734.36萬元，同比下降16.83%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：年末結轉和結余1396.08萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

城中區(qū)民政局2016 年度一般公共預算支出5297.8萬元，其中：基本支出1601.59萬元，項目支出3696.21萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)民政局2016 年度政府性基金支出137.81萬元，為項目支出。

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

城中區(qū)民政局2016年度無國有資本經(jīng)營。

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

城中區(qū)民政局2016年度元社保基金支出。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

??2016年“三公”經(jīng)費支出決算0.16萬元，比上年同期減1.64萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,比上年同期增（減）0萬元，原因為上年無因公出國（境）費支出；2016年度無公務用車購置支出，比上年同期增（減）0萬元；公務用車運行支出決算0萬元，比上年同期增（減） 0萬元;公務接待費支出決算0.16萬元,比上年同期減1.64萬元，主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節(jié)約的精神和各項要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務接待管理辦法等文件要求，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。切實采取措施規(guī)范公務接待的范圍，控制公務接待活動的接待標準和審批程序，嚴格財務管理，使接待費的開支得到有效控制。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出 0 萬元。

公務用車運行支出 0 萬元。2016年，民政局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛，全年運行費支出數(shù)為 0 萬元，平均每輛 0 萬元。

（三）公務接待費支出0.16萬元。

2016年國內(nèi)接待3 批次、21人次、總額共計0.16萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出26.68萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額281.9萬元，其中：政府采購貨物支出197.89萬元、政府采購工程支出51.16萬元、政府采購服務支出32.85萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務用車 0 輛。

??八、名詞解釋

??（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2016年部門決算報表

另見附件：2016年部門決算公開表。

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請下載閱讀。2016年部門決算報表.xls