城中區(qū)檔案局2016年部門決算

目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社保基金支出決算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

   柳州市城中區(qū)檔案局2016年度部門決算情況說明

     一、主要職能

（一）主管本城區(qū)內(nèi)的檔案事業(yè)，依據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《廣西壯族自治區(qū)檔案管理?xiàng)l例》等檔案規(guī)章，制定本城區(qū)的檔案管理辦法和規(guī)章制度，制定本城區(qū)檔案工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施，實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃和管理。

（二）對城區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作實(shí)行監(jiān)督指導(dǎo)和檢查。

（三）負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管和提供利用分管范圍內(nèi)的檔案；負(fù)責(zé)本城區(qū)檔案事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（四）負(fù)責(zé)審查本檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。

（五）負(fù)責(zé)接收、征集反映本城區(qū)歷史面貌的各種檔案資料和文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)入庫檔案資料的整理和管理工作；負(fù)責(zé)提供、開發(fā)館藏檔案信息資源；負(fù)責(zé)本城區(qū)館藏檔案的鑒定、開放、陳列和宣傳工作。

（六）負(fù)責(zé)館藏檔案史料、資料的編纂研究工作；負(fù)責(zé)組織本城區(qū)內(nèi)檔案干部專業(yè)教育和培訓(xùn)工作。

（七）承辦區(qū)委、政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要工作任務(wù)

（一）做好新館前期各項(xiàng)工作

   （二）做好2016年度檔案接收工作

   （三）繼續(xù)強(qiáng)化措施，保障檔案安全管理

   （四）繼續(xù)做好檔案宣傳、信息報(bào)送工作

   （五）檔案培訓(xùn)，打造高素質(zhì)檔案干部隊(duì)伍

   （六）繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，提升檔案服務(wù)利用水平

   （七）向社會征集反映本城區(qū)歷史面貌的各種檔案資料和文獻(xiàn)

部門決算單位構(gòu)成

（一）我局無下屬二層機(jī)構(gòu)。

（二）在編人數(shù)4人，聘用2人。

二、2016年度部門決算總體情況

（一）收入總計(jì) 71 萬元，同比增加15.97萬元，同比上升28.3%，2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)：二是增加了新增及晉升人員的工資；三是增加了項(xiàng)目建設(shè)等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：財(cái)政撥款收入71萬元，其他收入 0 萬元。

    （二）支出總計(jì) 71 萬元，同比增加15.97萬元，同比上升28.3%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：基本支出 43 萬元，項(xiàng)目支出28萬元。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 0 萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為 0 萬元。

2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

我局2016 年度一般公共預(yù)算支出71萬元，其中：基本支出42萬元，項(xiàng)目支出28萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

 （一）2016年社?；鹬С鰹?span lang="EN-US"> 0 萬元。

四、政府性基金支出為 0 萬元。

五、國有資本經(jīng)營為 0 萬元。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 0.1 萬元，比上年同期減  0.9  萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0  萬元,比上年同期增（減）  0  萬元，原因?yàn)樯夏隉o因公出國（境）費(fèi)支出；2016年度無公務(wù)用車購置支出，比上年同期增（減）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算  0 萬元，比上年同期減 0.7 萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.1 萬元,比上年同期減 0.2 萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出  0 萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出  0  萬元。其中：

2016年，我局及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為  0 萬元，平均每輛 0 萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行支出為 0 萬元，比上年同期減 0.7 萬元，因公務(wù)車改革，我局沒有公務(wù)用車。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 0.1 萬元，比上年同期減0.2萬元，因公務(wù)接待較少。

2016年國內(nèi)接待 1 批次、 11 人次、總額共計(jì) 1  萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  53 萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0  萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車 0 輛。

 八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見附件：2016年部門決算公開表