目??錄

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第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016??年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標評價工作復核意見表

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團區(qū)委部門概況

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一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領導的先進青年群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產(chǎn)主義的學校，是黨的助手和后備軍。共青團柳州市城中區(qū)委員會的主要工作職責是：

（一）行使共青團組織賦予的領導全區(qū)共青團工作、領導全區(qū)少先隊工作的職權，對全區(qū)性青年社團組織進行指導和管理。

（二）參與有關青少年事務政策的制定和實施，協(xié)助區(qū)委和區(qū)政府處理、協(xié)調與青少年利益相關的事務。

??（三）調查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動。

（四）協(xié)助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。

（五）在國家經(jīng)濟建設中，組織和帶領全區(qū)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。

（六）會同有關部門做好未成年人保護工作。

（七）承辦區(qū)委、區(qū)政府以及上級團組織交辦的其他事項。

年度主要工作任務

（一）思想政治教育

1.堅持開展“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀學習教育活動和建設社會主義和諧社會教育活動，繼續(xù)深入開展樹立社會主義榮辱觀教育活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動。

2.堅持學習貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神，學習黨的方針、政策。開展慶祝建黨94周年活動。

（二）組織建設

1．舉辦相應的基層團干培訓班或培訓活動。

2．認真實施“推優(yōu)育苗”工程，做好舉薦優(yōu)秀青年入黨工作。

3．開展紀念“七一”、“十一”系列活動和創(chuàng)先評優(yōu)活動等。

4.認真開展團建“八個一”活動和街道團組織格局創(chuàng)新活動、非公企業(yè)建團工作。

（三）團建工作、志愿者活動

1．堅持黨建帶團建的工作思路，抓好社區(qū)、非公企業(yè)團建工作和村團支部日常工作。

2．圍繞區(qū)委和團市委中心工作，結合團組織實際，圍繞七一、建軍節(jié)、國慶、一二·九等重大節(jié)日組織開展系列活動和服務區(qū)委、區(qū)政府中心工作的各種志愿服務活動。

3. 繼續(xù)指導和服務非公企業(yè)團建工作，增強非公企業(yè)團組織活力。

（四）學校團隊工作

1.做好少先隊員入隊工作和建隊日活動、少先隊慶祝建黨90周年活動。

2.充分發(fā)揮少先隊輔導員協(xié)會的作用，正常開展協(xié)會例會，經(jīng)常性的開展多種形式的活動。

3、抓好國慶、一二·九、少先隊建隊日等時機，加強對學生的思想政治教育和主題實踐活動開展。

4.開展預防青少年違法犯罪工作和青少年維權工作，組織關愛青少年的主題活動、宣傳活動。

（五）“十三五”發(fā)展目標及主要措施

1、繼續(xù)加強區(qū)域化團建工作，為共青團工作凝聚強大合力。用一系列健康向上、活潑新穎的活動帶動基層團建的發(fā)展。

2、繼續(xù)完善共青團工作的平臺和陣地，著力建設有特色的青少年綜合服務平臺；推動培育青年社會組織，如創(chuàng)業(yè)協(xié)會等。

3、加強與政府相關部門的聯(lián)動，合力促進我區(qū)青年電子商務創(chuàng)業(yè)；開展創(chuàng)業(yè)青年大走訪大調研活動，搭建創(chuàng)業(yè)青年的交流展示平臺，為他們吸引更多的資源和關注。

4、進一步加強和改進雷鋒超市的建設工作，理順志愿服務的動員、管理機制，引導志愿服務向針對性、合理化、常態(tài)化方向發(fā)展。

二、部門決算單位構成（包括機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成）

團城中區(qū)委員會是城中區(qū)委、城中區(qū)政府聯(lián)系青年、服務青年、管理青年的職能部門，現(xiàn)有團委書記1名，聘用制工作人員3名，“三支一扶”1名，直屬于城中區(qū)委，是參公編制機構，無二層機構。

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團區(qū)委2016年度部門決算情況說明

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一、2016??年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計34.56萬元，同比增加14.36萬元，同比增長71.09%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準：二是增加了新增及晉升人員的工資；三是增加了項目建設等，使收入預算總體有所增加。其中：

1.財政撥款收入34.56萬元

2.事業(yè)收入0

3.上級補助收入0

4.其他收入.0

5.上年結轉結余0

（二）支出總計34.56萬元，同比增加14.36萬元，同比增長71.09%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：年末結轉和結余0萬元。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

團區(qū)委2016年度一般公共預算支出34.56萬元，其中：基本支出12.07萬元，項目支出22.49萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

無政府性基金支出

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

無國有資本經(jīng)營

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

無社?；鹬С?/span>

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年同期減0.2萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,比上年同期增減0萬元，原因為上年無因公出國（境）費支出；2016年度無公務用車購置支出，比上年同期減0萬元；公務用車運行支出決算0萬元，比上年同期減0.14萬元，原因為無公務用車;公務接待費支出決算0萬元,比上年同期減0.06萬元，原因為無公務接待。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。2016年，團區(qū)委及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元。

2016年國內接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出27.08458萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

??八、名詞解釋

??（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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2016年部門決算報表

另見附件：2016年部門決算公開表。

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